| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 297 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 037/2018. | 01-03-2019 | 10-05-2019 | Global | 1,425.00 |
| 259 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019. | 15-02-2019 | 10-05-2019 | Global | 5,000.00 |
| 450 | FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS E DIGITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 12-04-2019 | 13-05-2019 | 2,500.00 | |
| 456 | DEJACY DAMASCENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 27/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 087/2019 - GAB/PMJ. | 16-04-2019 | 23-05-2019 | 1,080.00 | |
| 439 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 10-04-2019 | 23-05-2019 | 17,795.40 | |
| 62 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018. | 02-01-2019 | 21-05-2019 | Global | 2,000.00 |
| 307 | DELIANE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 01-03-2019 | 21-05-2019 | Global | 1,000.00 |
| 299 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018. | 01-03-2019 | 21-05-2019 | Global | 1,425.00 |
| 60 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2017. | 02-01-2019 | 21-05-2019 | Global | 1,000.00 |
| 298 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. | 01-03-2019 | 21-05-2019 | Global | 2,000.00 |
| 406 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 01-04-2019 | 21-05-2019 | 18,355.56 | |
| 311 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019. | 01-03-2019 | 21-05-2019 | Global | 6,500.00 |
| 139 | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTENCIA JURIDICA E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS INTERESSES DO MUNICIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2019. | 14-01-2019 | 21-05-2019 | Global | 6,500.00 |
| 440 | SILVIO RAUFE VARELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 03 (TRES) PROCESSADORES HIDROCINETICO, HIDROCARBON NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUA. | 10-04-2019 | 21-05-2019 | 2,600.00 | |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019. | 02-01-2019 | 02-05-2019 | Estimativo | 95,000.87 |
| 392 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-04-2019 | 02-05-2019 | Estimativo | 116.00 |
| 392 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-04-2019 | 02-05-2019 | Estimativo | 400.00 |
| 392 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-04-2019 | 02-05-2019 | Estimativo | 200.00 |
| 387 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 03-05-2019 | Estimativo | 3,002.55 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 08-05-2019 | Estimativo | 1,457.79 |