| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 08-05-2019 | Estimativo | 1,042.21 |
| 559 | ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS PESSOAS ENVOLVIDAS NAS AUDIENCIAS DE JURI POPULAR NOS DIAS 16 R 17 DE MAIO DE 2019, CONFORME PARCERIA ENTRE O PODER EXERCUTIVO E PODER JUDICIARIO. | 15-05-2019 | 21-05-2019 | 1,398.40 | |
| 475 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR IBM PARA USO DESTA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019. | 02-05-2019 | 21-05-2019 | 3,000.00 | |
| 476 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 02-05-2019 | 21-05-2019 | 8,000.00 | |
| 508 | LAZARO PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUÁ. | 06-05-2019 | 21-05-2019 | 860.00 | |
| 525 | ARLINDO MIRANDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DA COMUNIDADE BOCA PAU-PIXUNA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 08-05-2019 | 21-05-2019 | Global | 3,000.00 |
| 531 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 09-05-2019 | 15-05-2019 | 6,265.00 | |
| 565 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2018 - PP Nº 028/2018, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 16-05-2019 | 21-05-2019 | 1,960.00 | |
| 572 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 007/2019 E TP Nº 001/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 20-05-2019 | 23-05-2019 | 3,580.00 | |
| 583 | LUZIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/05/2019 A 06/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 115/2019 - GAB/PMJ. | 23-05-2019 | 29-05-2019 | 1,350.00 | |
| 526 | RICARDO ELIAS MOTHCI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2019 A 22/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 098/2019 - GAB/PMJ. | 08-05-2019 | 10-05-2019 | 1,350.00 | |
| 536 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/05/2019 A 24/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 103/2019 - GAB/PMJ. | 10-05-2019 | 10-05-2019 | 1,350.00 | |
| 541 | MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/05/2019 A 27/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 106/2019 - GAB/PMJ. | 13-05-2019 | 15-05-2019 | 1,350.00 | |
| 580 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/05/2019 A 05/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 113/2019 - GAB/PMJ. | 22-05-2019 | 22-05-2019 | 1,350.00 | |
| 595 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO PAIS, NO PERIODO DE 30/05/2019 A 13/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 118/2019 - GAB/PMJ. | 30-05-2019 | 30-05-2019 | 9,000.00 | |
| 542 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/05/2019 A 27/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 105/2019 - GAB/PMJ. | 13-05-2019 | 15-05-2019 | 9,000.00 | |
| 581 | JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/05/2019 A 05/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 114/2019 - GAB/PMJ. | 22-05-2019 | 22-05-2019 | 1,350.00 | |
| 582 | EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/05/2019 A 30/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 112/2019 - GAB/PMJ. | 22-05-2019 | 22-05-2019 | 810.00 | |
| 61 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | Global | 11,000.00 |
| 395 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA INCLUINDO LAVAGEM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 01-04-2019 | 22-05-2019 | Global | 3,370.00 |