| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 516 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018. | 07-05-2019 | 10-05-2019 | 40,100.00 | |
| 560 | W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BARCO DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. | 15-05-2019 | 23-05-2019 | 12,731.00 | |
| 566 | W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BARCO DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. | 16-05-2019 | 23-05-2019 | 19,269.00 | |
| 482 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 02-05-2019 | 10-05-2019 | 39,100.00 | |
| 545 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 13-05-2019 | 21-05-2019 | 27,000.00 | |
| 561 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. | 15-05-2019 | 21-05-2019 | 12,000.00 | |
| 527 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. | 08-05-2019 | 13-05-2019 | 8,500.00 | |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019. | 02-01-2019 | 30-05-2019 | Estimativo | 430,849.68 |
| 443 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019. | 10-04-2019 | 22-05-2019 | Global | 6,500.00 |
| 443 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019. | 10-04-2019 | 21-05-2019 | Global | 6,500.00 |
| 443 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019. | 10-04-2019 | 24-05-2019 | Global | 10,000.00 |
| 443 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019. | 10-04-2019 | 29-05-2019 | Global | 15,000.00 |
| 517 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE N° 021/2019. | 07-05-2019 | 14-05-2019 | 41,300.00 | |
| 483 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSÃO EM SILK SCREEN EM MOCHILAS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 02-05-2019 | 08-05-2019 | 24,000.00 | |
| 59 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2019 | 03-05-2019 | Global | 4,583.00 |
| 59 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2019 | 31-05-2019 | Global | 4,583.00 |
| 194 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 01-02-2019 | 08-05-2019 | Estimativo | 85.96 |
| 53 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018. | 02-01-2019 | 03-05-2019 | Global | 3,000.00 |
| 366 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NOS PERCURSOS JURUA/TEFE/MANAUS/JURUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE JURUA. | 15-03-2019 | 05-05-2019 | Global | 10,000.00 |
| 484 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 02-05-2019 | 03-05-2019 | 32,000.00 |