| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 522 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 07-05-2019 | 10-05-2019 | 2,700.00 | |
| 523 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 07-05-2019 | 10-05-2019 | 7,500.00 | |
| 579 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES/2018. | 21-05-2019 | 21-05-2019 | 705.34 | |
| 41 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 21-05-2019 | Estimativo | 66.24 |
| 426 | JOAO CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE JURUA. | 08-04-2019 | 08-05-2019 | 5,700.00 | |
| 54 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018. | 02-01-2019 | 10-05-2019 | Global | 2,000.00 |
| 39 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 14-05-2019 | Global | 3,412.50 |
| 533 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIANO EXERCICIO DE 2018. | 09-05-2019 | 10-05-2019 | 9,500.00 | |
| 546 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 13-05-2019 | 22-05-2019 | Global | 10,000.00 |
| 546 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 13-05-2019 | 23-05-2019 | Global | 6,484.00 |
| 267 | CLEUDEMILTON FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLKA MUNICIPAL DO ARATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 18-02-2019 | 22-05-2019 | 7,685.50 | |
| 514 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 06-05-2019 | 10-05-2019 | 31,800.00 | |
| 563 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 15-05-2019 | 20-05-2019 | 13,700.00 | |
| 515 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-05-2019 | 10-05-2019 | 58,900.00 | |
| 510 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE BANNER, CAMISAS PERSONALIZADAS E ENVELOPES TIMBRADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018 | 06-05-2019 | 15-05-2019 | Global | 34,200.00 |
| 505 | F IVAN P CAMURÇA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOBRE ESOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESPECIFICO AS PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS E O NOVO LAYOUT PUBLICADO EM 16/07/2018 E LEGISLAÇÃO ATUALIZADA. | 03-05-2019 | 08-05-2019 | 1,457.80 | |
| 550 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 13-05-2019 | 20-05-2019 | 8,985.97 | |
| 556 | HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS: AR CONDICIONADOS SPLIT, FREEZER E BEBEDOURO DO PREDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE JURUA - AM. | 14-05-2019 | 31-05-2019 | 1,700.50 | |
| 53 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018. | 02-01-2019 | 05-06-2019 | Global | 3,000.00 |
| 313 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 19-06-2019 | Global | 1,469.00 |