| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 3,177.07 |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 12,796.22 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 4,757.91 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 16,601.49 |
| 19 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 4,632.24 |
| 21 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 5,520.53 |
| 20 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 877.68 |
| 28 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 7,680.55 |
| 27 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 2,863.59 |
| 122 | EDINHO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 003/2019 - GAB/PMJ. | 09-01-2019 | 16-01-2019 | 1,350.00 | |
| 27 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 3,510.72 |
| 142 | FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/01/2019 A 22/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 010/2019 - GAB/PMJ. | 14-01-2019 | 16-01-2019 | 810.00 | |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 02-01-2019 | 07-01-2019 | Estimativo | 1,638.00 |
| 67 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 1,791.98 |
| 27 | FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 6,999.10 |
| 69 | FOLHA - PSF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / PSF/2019. | 02-01-2019 | 30-01-2019 | Estimativo | 6,385.32 |
| 107 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE JURUÁ, NO MUNICIPIO DE TEFÉ. | 07-01-2019 | 31-01-2019 | 3,000.00 | |
| 163 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 21-01-2019 | 30-01-2019 | 1,235.00 | |
| 78 | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018. | 02-01-2019 | 23-01-2019 | 5,000.00 | |
| 155 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 16/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 0132019 - GAB/PMJ. | 16-01-2019 | 18-01-2019 | 1,350.00 |