| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 551 | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA NOVA NA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 13-05-2019 | 18-06-2019 | Global | 2,500.00 |
| 551 | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA NOVA NA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 13-05-2019 | 11-06-2019 | Global | 5,000.00 |
| 648 | ADRIANA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/06/2019 A 28/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 132/2019 - GAB/PMJ. | 19-06-2019 | 19-06-2019 | 1,350.00 | |
| 493 | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRA MUNICIPAL DE OBRA DE JURUA. | 02-05-2019 | 26-06-2019 | 3,000.00 | |
| 574 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº022/2018 | 20-05-2019 | 04-06-2019 | 5,200.00 | |
| 591 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 UNIFORMES PARA A SELEÇÃO DE JURUA, (INCLUINDO 22 CAMISAS DE OUTRO MODELO SENDO 22 CALÇÃO DE 1 MODELO. | 27-05-2019 | 10-06-2019 | 3,748.00 | |
| 594 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 28-05-2019 | 03-06-2019 | 12,700.00 | |
| 564 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº021/2018. | 15-05-2019 | 04-06-2019 | 24,400.00 | |
| 492 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. | 02-05-2019 | 25-06-2019 | 19,140.50 | |
| 529 | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE JURUA. | 08-05-2019 | 26-06-2019 | 3,000.00 | |
| 402 | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019. | 01-04-2019 | 10-06-2019 | Global | 13,506.65 |
| 402 | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019. | 01-04-2019 | 25-06-2019 | Global | 20,000.00 |
| 494 | CLEUDE SALDANHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DE LANCHES E CAFE PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL QUE VEIO MINISTRAR O CURSO NESTE MUNICIPIO PARA 40 PARTICIPANTES. | 02-05-2019 | 11-06-2019 | 3,000.00 | |
| 592 | N. R. G CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 27-05-2019 | 04-06-2019 | 2,900.00 | |
| 524 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 07-05-2019 | 27-06-2019 | Global | 24,720.00 |
| 622 | PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UM PAINEL EM AÇO GALVANIZADO PARA FRENTE DA CIDADE. | 07-06-2019 | 10-06-2019 | 7,000.00 | |
| 634 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUÇÃO TP Nº 001/2019,EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2019 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 007/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 13-06-2019 | 17-06-2019 | 11,925.00 | |
| 197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-02-2019 | 25-06-2019 | Estimativo | 2,553.97 |
| 73 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 10-06-2019 | Estimativo | 505.00 |
| 34 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 18-06-2019 | Estimativo | 347.69 |