| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 34 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 19-06-2019 | Estimativo | 17,080.49 |
| 34 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 18-06-2019 | Estimativo | 346.65 |
| 39 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 11-06-2019 | Global | 3,412.50 |
| 495 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 02-05-2019 | 10-06-2019 | 10,610.00 | |
| 41 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-06-2019 | Estimativo | 1,933.76 |
| 627 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019. | 10-06-2019 | 10-06-2019 | Estimativo | 5,508.37 |
| 51 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018. | 02-01-2019 | 10-06-2019 | Global | 10,000.00 |
| 34 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 28-06-2019 | Estimativo | 574.58 |
| 638 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019. | 14-06-2019 | 18-06-2019 | 7,000.00 | |
| 656 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019. | 25-06-2019 | 28-06-2019 | 12,000.00 | |
| 654 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019. | 24-06-2019 | 26-06-2019 | 24,691.50 | |
| 618 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019. | 04-06-2019 | 26-06-2019 | 4,000.00 | |
| 562 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 15-05-2019 | 25-06-2019 | Global | 4,000.00 |
| 640 | DOMICIO CAMPELO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESDE MUNICIPIO. | 17-06-2019 | 25-06-2019 | 3,000.00 | |
| 628 | JOSEANE MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CAMISAS E SHORTES PARA O EVENTO ESPORTIVO. | 10-06-2019 | 19-06-2019 | 3,000.00 | |
| 652 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP | VALOR QUE SE EPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE UMA AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUA AM. | 21-06-2019 | 24-06-2019 | 12,000.00 | |
| 629 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº007/2019. | 10-06-2019 | 13-06-2019 | 32,300.00 | |
| 405 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 01-04-2019 | 10-06-2019 | Global | 46,320.00 |
| 641 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019. | 17-06-2019 | 19-06-2019 | 29,500.00 | |
| 404 | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LANTERNAGEM E PINTURA DAS VIATURAS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2019. | 01-04-2019 | 27-06-2019 | Global | 1,200.00 |