| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 658 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 26-06-2019 | 04-07-2019 | 10,610.00 | |
| 636 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 13-06-2019 | 10-07-2019 | 15,450.00 | |
| 633 | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 12-06-2019 | 19-06-2019 | Global | 24,465.00 |
| 633 | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 12-06-2019 | 17-07-2019 | Global | 15,681.62 |
| 735 | J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019. | 12-07-2019 | 18-07-2019 | Global | 19,100.00 |
| 667 | K. BATISTA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. | 01-07-2019 | 10-07-2019 | 12,875.00 | |
| 668 | K. BATISTA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. | 01-07-2019 | 10-07-2019 | 45,112.50 | |
| 59 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2019 | 12-07-2019 | Global | 4,583.00 |
| 59 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | Global | 1,500.00 |
| 59 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | Global | 2,750.00 |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 12-07-2019 | Estimativo | 10.18 |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | Estimativo | 10.45 |
| 669 | ANTONIA DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 01-07-2019 | 26-07-2019 | 3,000.00 | |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | Estimativo | 31.08 |
| 473 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 02-05-2019 | 02-07-2019 | Estimativo | 272.01 |
| 696 | JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/07/2019 A 16/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 147/2019 - GAB/PMJ. | 02-07-2019 | 02-07-2019 | 1,350.00 | |
| 774 | ERIAN CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/07/2019 A 27/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 0164/2019 - GAB/PMJ. | 23-07-2019 | 23-07-2019 | 450.00 | |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | Estimativo | 78.26 |
| 757 | TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019. | 22-07-2019 | 26-07-2019 | 401,305.91 | |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-07-2019 | Estimativo | 40.99 |