| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 05-07-2019 | Estimativo | 10.15 |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 19-07-2019 | Estimativo | 4.40 |
| 743 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE JURUA. | 16-07-2019 | 19-07-2019 | 1,500.00 | |
| 748 | ROCHA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESSPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS MATERIAIS ENVIADO PARA A FAMILIA ATINGIDAS PELA ENCHENTE DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE JURUA. | 18-07-2019 | 24-07-2019 | 4,000.00 | |
| 601 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019. | 03-06-2019 | 02-07-2019 | Estimativo | 43,380.96 |
| 749 | ADAUTO VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 18-07-2019 | 23-07-2019 | 3,200.00 | |
| 682 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-07-2019 | 02-07-2019 | Estimativo | 11,062.16 |
| 392 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-04-2019 | 09-07-2019 | Estimativo | 566.66 |
| 387 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019. | 01-04-2019 | 11-07-2019 | Estimativo | 23,390.24 |
| 191 | FOLHA - REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019. | 01-02-2019 | 10-07-2019 | Estimativo | 14,248.74 |
| 386 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019. | 01-04-2019 | 31-07-2019 | Estimativo | 16,289.49 |
| 70 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019. | 02-01-2019 | 31-07-2019 | Estimativo | 27,351.28 |
| 763 | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NO EXERCICIO DE 2019. | 22-07-2019 | 23-07-2019 | 9,000.00 | |
| 762 | DARLI MADIJA KULINA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TIRAGEM E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMINIDADE VALE DA BENÇAO ZONA RURAL DE JURUA. | 22-07-2019 | 26-07-2019 | 3,500.00 | |
| 405 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 01-04-2019 | 17-07-2019 | Global | 41,000.00 |
| 718 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2019, DA TOMADA DE PREÇO N° 008/2018, NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 08-07-2019 | 17-07-2019 | 1,960.00 | |
| 751 | JECIMEIRE PINHEIRO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 02 (DOIS) CORPOS NO TREIXO MANAUS /JURUA. | 19-07-2019 | 23-07-2019 | 6,800.00 | |
| 738 | JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHE PARA MERENDA DOS IDOSOS EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 15-07-2019 | 18-07-2019 | 1,200.00 | |
| 752 | A. R. T. TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUA. | 19-07-2019 | 24-07-2019 | 6,500.00 | |
| 61 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | Global | 11,500.00 |