| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 736 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019. | 12-07-2019 | 15-07-2019 | 31,000.00 | |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 15-07-2019 | Estimativo | 10.18 |
| 403 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA NA SEDE E COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS, ARATI, TAMANICUA E UARA. | 01-04-2019 | 23-07-2019 | Global | 38,000.00 |
| 765 | CLEUDE SALDANHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DE LANCHES E CAFE PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL QUE VEIO MINISTRAR O CURSO NESTE MUNICIPIO PARA 40 PARTICIPANTES. | 22-07-2019 | 24-07-2019 | 2,111.00 | |
| 524 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 07-05-2019 | 23-07-2019 | Global | 15,400.00 |
| 402 | A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019. | 01-04-2019 | 17-07-2019 | Global | 15,509.05 |
| 779 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MES DE SETEMBRO NO ANO DE 2018. | 24-07-2019 | 24-07-2019 | 9,500.00 | |
| 679 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 01-07-2019 | 12-07-2019 | Estimativo | 600.00 |
| 684 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019. | 01-07-2019 | 10-07-2019 | 136,630.00 | |
| 685 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019. | 01-07-2019 | 22-07-2019 | Global | 18,422.50 |
| 441 | CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 10-04-2019 | 24-07-2019 | Global | 6,400.00 |
| 754 | ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS/BRASILIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR. | 19-07-2019 | 23-07-2019 | 889.00 | |
| 686 | EUTIMAR MACEDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DOS FESTEJOS DO DIA DO PADROEIRO NA COMINIDADE SAO JOSE DO MINERUA NA ZONA RURAL DE JURUA. | 01-07-2019 | 10-07-2019 | 3,000.00 | |
| 755 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019. | 19-07-2019 | 23-07-2019 | 32,700.00 | |
| 739 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 15-07-2019 | 25-07-2019 | 9,000.00 | |
| 740 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 15-07-2019 | 22-07-2019 | 6,580.00 | |
| 703 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 03-07-2019 | 10-07-2019 | 4,410.00 | |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 01-07-2019 | Estimativo | 10.15 |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 02-07-2019 | Estimativo | 10.15 |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 02-07-2019 | Estimativo | 10.15 |