| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 787 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 26-07-2019 | 26-07-2019 | 24,030.00 | |
| 39 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 09-07-2019 | Global | 3,412.50 |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | Estimativo | 71.05 |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 16-07-2019 | Estimativo | 107.80 |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 17-07-2019 | Estimativo | 40.60 |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 23-07-2019 | Estimativo | 10.15 |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 23-07-2019 | Estimativo | 60.90 |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 24-07-2019 | Estimativo | 30.45 |
| 788 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 26-07-2019 | 26-07-2019 | 3,670.00 | |
| 36 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 10-07-2019 | Estimativo | 9,119.17 |
| 666 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 10-07-2019 | Estimativo | 9,119.17 |
| 58 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018.. | 02-01-2019 | 24-07-2019 | Global | 2,850.00 |
| 535 | JOAO CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM INCLUINDO ILUMINAÇAO E PALCO NO EVENTO DO DIA DAS MAES. | 09-05-2019 | 26-07-2019 | 5,000.00 | |
| 616 | MANOEL LUIS R FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO MOTOR GERAL DO VEICULO FORD CARGO 1319 DE PLACA OAH - 8056 DESTA REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ. | 03-06-2019 | 10-07-2019 | 10,000.00 | |
| 525 | ARLINDO MIRANDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DA COMUNIDADE BOCA PAU-PIXUNA ZONA RURAL DE JURUÁ. | 08-05-2019 | 10-07-2019 | Global | 3,175.00 |
| 725 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019. | 09-07-2019 | 12-07-2019 | 34,800.00 | |
| 719 | PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A EDIÇÃO DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO FUNDEB PARA O 1° SEMESTRE DE 2019 E APRESENTAÇÃO DO SEMINARIO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA MAXIMIZAÇÃO DAS MATRICULAS EM TEMPO ITEGRAL E AMPLIAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB. | 08-07-2019 | 10-07-2019 | 3,000.00 | |
| 747 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 17-07-2019 | 17-07-2019 | 65,000.00 | |
| 700 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ABAIXO: | 02-07-2019 | 05-07-2019 | 2,550.00 | |
| 708 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 04-07-2019 | 11-07-2019 | 3,800.00 |