| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 664 | ROANA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019. | 27-06-2019 | 04-07-2019 | Global | 14,700.00 |
| 688 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE ) LOTES DE TERRAS LOCALIZADO ATRAS DA CRECHE CASSIMIRO NO BAIRRO DE SAO FRANCISCO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 01-07-2019 | 23-07-2019 | Global | 5,000.00 |
| 789 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019. | 26-07-2019 | 30-07-2019 | 42,114.88 | |
| 796 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019. | 30-07-2019 | 30-07-2019 | 82,046.20 | |
| 687 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 01-07-2019 | 03-07-2019 | Global | 7,000.00 |
| 687 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 01-07-2019 | 19-07-2019 | Global | 5,000.00 |
| 780 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 25-07-2019 | 30-07-2019 | 55,999.00 | |
| 689 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 01-07-2019 | 02-07-2019 | 3,290.00 | |
| 691 | DVA SISTEMAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO. | 01-07-2019 | 20-08-2019 | 10,800.00 | |
| 772 | RAIMUNDA VARELA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VASSOURAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE JURUA/AM. | 22-07-2019 | 15-08-2019 | 900.00 | |
| 798 | ANTONIO VENICIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/07/2019 A 05/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 171/2019 - GAB/PMJ. | 31-07-2019 | 01-08-2019 | 600.00 | |
| 783 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO. | 25-07-2019 | 01-08-2019 | 3,000.00 | |
| 782 | RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO MODELO PO 100 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 25-07-2019 | 02-08-2019 | 2,500.00 | |
| 706 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO ( CORSA CLASSIC PLACA JWW- 3819. | 03-07-2019 | 06-08-2019 | 2,550.00 | |
| 705 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULO ( CORSA CLASSIC PLACA JWW 3819. | 03-07-2019 | 06-08-2019 | 40.00 | |
| 781 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA V.POWER, DIESEL COMUM BS 500) | 25-07-2019 | 20-08-2019 | 20,836.14 | |
| 704 | ABENIL ROBSON SOUZA PINTO | VALOR QUE SE EPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. | 03-07-2019 | 06-08-2019 | 4,129.50 | |
| 741 | ERIVAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GAS , CONCERTOS E LAVAGENS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF. | 15-07-2019 | 09-08-2019 | 3,760.00 | |
| 769 | ALQUELANE PINHEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUA. | 22-07-2019 | 14-08-2019 | 4,000.00 | |
| 767 | EDNALDA SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOCA DO BREU. | 22-07-2019 | 02-08-2019 | 3,000.00 |