| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 768 | ANTONIO RUFIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE ANTONIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA. | 22-07-2019 | 01-08-2019 | 4,750.00 | |
| 756 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 19-07-2019 | 01-08-2019 | 4,680.00 | |
| 51 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018. | 02-01-2019 | 14-08-2019 | Global | 10,000.00 |
| 766 | EDINEY GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO FORTE DAS GRAÇAS. | 22-07-2019 | 02-08-2019 | Global | 1,200.00 |
| 766 | EDINEY GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO FORTE DAS GRAÇAS. | 22-07-2019 | 21-08-2019 | Global | 800.00 |
| 313 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 01-03-2019 | 21-08-2019 | Global | 1,469.00 |
| 502 | JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALÇAO E PINTURA DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA NA EMBARCAÇÃO (UBS), CONFORME CARTA CONTRATO Nº 018/2019. | 03-05-2019 | 23-08-2019 | Global | 43,000.00 |
| 791 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019. | 29-07-2019 | 02-08-2019 | 6,050.00 | |
| 570 | NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 17-05-2019 | 01-08-2019 | 3,000.00 | |
| 720 | NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . | 08-07-2019 | 01-08-2019 | 15,872.82 | |
| 692 | NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-07-2019 | 01-08-2019 | 3,087.02 | |
| 773 | P. H. A. RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE RAIO X 100 mA MARCAL INTECAL MODELO CR7, SERVIÇO TROCA DA AMPOLA REPOSIÇÃO DO CABEÇOTE REBOMBEAMENTO DO TRANSFORMADOR DO COMANDO REVISAO E CALIBRAÇÃO. | 22-07-2019 | 01-08-2019 | 11,000.00 | |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 01-08-2019 | Estimativo | 30.45 |
| 35 | PASEP PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 09-08-2019 | Estimativo | 4,909.27 |
| 666 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 20-08-2019 | Estimativo | 648.92 |
| 666 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 22-08-2019 | Estimativo | 140.77 |
| 666 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 26-08-2019 | Estimativo | 3.53 |
| 666 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 23-08-2019 | Estimativo | 77.69 |
| 666 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019. | 01-07-2019 | 27-08-2019 | Estimativo | 3.79 |
| 795 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 30-07-2019 | 15-08-2019 | Estimativo | 266.77 |