| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 809 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-08-2019 | 14-08-2019 | Estimativo | 34.10 |
| 809 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-08-2019 | 14-08-2019 | Estimativo | 308.35 |
| 809 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-08-2019 | 20-08-2019 | Estimativo | 35.30 |
| 809 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-08-2019 | 20-08-2019 | Estimativo | 35.30 |
| 473 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. | 02-05-2019 | 28-08-2019 | Estimativo | 272.01 |
| 833 | SANDRA RODRIGUES ESPINDOLA | VALOR QUE SE EPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO. | 05-08-2019 | 05-08-2019 | 350.00 | |
| 928 | MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 28/08/2019 A 11/09/2019, CONFORME PORTARIA Nº 207/2019. | 28-08-2019 | 28-08-2019 | 1,500.00 | |
| 73 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 28-08-2019 | Estimativo | 250.00 |
| 43 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018. | 02-01-2019 | 14-08-2019 | Global | 1,000.00 |
| 888 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 16-08-2019 | 21-08-2019 | 9,704.94 | |
| 673 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019. | 01-07-2019 | 09-08-2019 | Global | 52,600.00 |
| 812 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM VIAGENS DE ATENDIMENTO MEDICO NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-08-2019 | 09-08-2019 | 11,500.00 | |
| 862 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019. | 12-08-2019 | 21-08-2019 | 6,756.76 | |
| 896 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019. | 19-08-2019 | 21-08-2019 | 12,544.73 | |
| 726 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019. | 10-07-2019 | 06-08-2019 | Global | 6,738.34 |
| 880 | R.R DA SILVA & COMERCIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 15-08-2019 | 23-08-2019 | Global | 24,000.00 |
| 880 | R.R DA SILVA & COMERCIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 15-08-2019 | 22-08-2019 | Global | 65,412.00 |
| 920 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019. | 23-08-2019 | 28-08-2019 | 29,882.35 | |
| 927 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019. | 27-08-2019 | 30-08-2019 | 14,685.00 | |
| 813 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 01-08-2019 | 23-08-2019 | Global | 5,000.00 |