| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 827 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019. | 02-08-2019 | 02-08-2019 | 13,500.00 | |
| 799 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201900443-1 PAR, DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE FORTE DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE JURUA. | 31-07-2019 | 06-08-2019 | 170,466.92 | |
| 870 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019. | 13-08-2019 | 13-08-2019 | 25,000.00 | |
| 690 | ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇAÕ DE POÇO ARTESIANO PARA PREFEITURA DE JURUA. | 01-07-2019 | 22-08-2019 | Global | 7,000.00 |
| 921 | JACKIE FREITAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A JURUA EM VOO DE FRETAMENTO COMPARTILHADO. | 23-08-2019 | 23-08-2019 | 6,000.00 | |
| 922 | MESAQUI TORRES GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MECANICA EM MOTORES DE POPA. | 23-08-2019 | 23-08-2019 | 500.00 | |
| 923 | IRACEMA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO COSTA NA COMUNIDADE MONTE SIAO ZONA RURAL DE JURUA. | 23-08-2019 | 23-08-2019 | 1,000.00 | |
| 916 | AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO- MELHORIA SANITARIA E SEGUNDO TERMO ADITIVO - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM UMA SALA DE AULA . | 21-08-2019 | 27-08-2019 | 3,920.00 | |
| 701 | MARLENE GONÇALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO, A RUA SENADOR JOAO BOSCO N° 30- CENTRO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 028/2019. | 02-07-2019 | 01-08-2019 | Global | 4,000.00 |
| 814 | MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO E COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JURUA. | 01-08-2019 | 27-08-2019 | 1,000.00 | |
| 815 | ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA. | 01-08-2019 | 27-08-2019 | 2,115.00 | |
| 910 | ANTONIO ENILDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS EXTERNA E INTERNA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DO JUSSARA. | 20-08-2019 | 30-08-2019 | 2,000.00 | |
| 863 | MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA INCLUINDO ( CAPINAÇÃO, PODAGEM DAS ARVORES E ORGANIZAÇÃO) NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIN ZONA RURAL DE JURUA. | 12-08-2019 | 30-08-2019 | Global | 1,600.00 |
| 816 | JOSE VIANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FUROS DOS PIRANHA E DO TABOCA NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-08-2019 | 28-08-2019 | Global | 2,000.00 |
| 817 | MIKAELA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA. | 01-08-2019 | 28-08-2019 | Global | 2,000.00 |
| 897 | ABDIAS BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 19-08-2019 | 28-08-2019 | Global | 3,000.00 |
| 898 | MARIA CARMELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO COSTA NA COMUNIDADE MONTE SIAO ZONA RURAL DE JURUA. | 19-08-2019 | 28-08-2019 | 1,000.00 | |
| 784 | M L S. DE BRITO COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 028/2019 | 25-07-2019 | 07-08-2019 | Global | 12,350.00 |
| 828 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019. | 02-08-2019 | 02-08-2019 | 50,065.00 | |
| 829 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019. | 02-08-2019 | 02-08-2019 | 35,100.00 |