| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 695 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019. | 01-07-2019 | 12-08-2019 | 136,630.00 | |
| 854 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 08-08-2019 | 09-08-2019 | 9,500.00 | |
| 924 | BRUNA RIBEIRO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DESPORTIVAS. | 23-08-2019 | 27-08-2019 | 931.80 | |
| 925 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°008/2019. | 23-08-2019 | 27-08-2019 | 7,600.00 | |
| 865 | EDIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 05 (CINCO) LIXEIRAS DE FERRO PARA S PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 12-08-2019 | 21-08-2019 | 5,600.00 | |
| 871 | JOSEANE MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE NA COMUNIDADE DO SOCÓ. | 13-08-2019 | 22-08-2019 | 3,000.00 | |
| 688 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE ) LOTES DE TERRAS LOCALIZADO ATRAS DA CRECHE CASSIMIRO NO BAIRRO DE SAO FRANCISCO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 01-07-2019 | 21-08-2019 | Global | 5,000.00 |
| 404 | EDICARLOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LANTERNAGEM E PINTURA DAS VIATURAS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2019. | 01-04-2019 | 15-08-2019 | Global | 5,000.00 |
| 820 | PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GERAL EM CONSERTOS DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 032/2019. | 01-08-2019 | 22-08-2019 | Global | 30,000.00 |
| 900 | ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 19-08-2019 | 22-08-2019 | 500.00 | |
| 866 | ARLINDO MIRANDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE 02 (DOIS) MOTOR GERADOR DE ENERGIA NAS COMINIDADES BOCA PAU- PIXUNA E DENTRO DO PAU- PIXUNA ZONA RURAL DE JURUA . | 12-08-2019 | 22-08-2019 | 6,175.00 | |
| 837 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA, LAVAGEM,BORRACHARIA E CONSERTO DOS VEICULO0S DA PREFEITURA DE JURUA. | 05-08-2019 | 20-08-2019 | 5,575.00 | |
| 867 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019. | 12-08-2019 | 14-08-2019 | 23,648.99 | |
| 890 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019. | 16-08-2019 | 20-08-2019 | 11,800.00 | |
| 821 | ALICERCE COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM ALGUEL DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 033/2019. | 01-08-2019 | 13-08-2019 | Global | 13,000.00 |
| 838 | RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM NSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES BOCA DO ITUCUMA,SOCO E LIMAO ZONA RURAL DE JURUA. | 05-08-2019 | 21-08-2019 | Global | 5,000.00 |
| 839 | MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA INCLUINDO (CAPINAÇÃO,PODAGEM DAS ARVORES E ORGANIZAÇÃO), NA ESCOLA MUNICIPAL VALE DA BENÇÃO ZONA RURAL DE JURUA. | 05-08-2019 | 22-08-2019 | 5,000.00 | |
| 868 | IMPORTADORA LUANJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 12-08-2019 | 15-08-2019 | 1,657.80 | |
| 860 | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 037/2019. | 09-08-2019 | 23-08-2019 | Global | 4,000.00 |
| 822 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 012/2019. | 01-08-2019 | 09-08-2019 | 6,577.00 |