| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 831 | OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PUBLICIDADE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, CARRO VOLANTE, SERVIÇO DE DE VOZ E RADIO COMUNITARIA. | 02-08-2019 | 07-08-2019 | 5,500.00 | |
| 721 | RAIMUNDA NONATA DE JESUS OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS REFRENTE A CONFECÇÕES DE FANTASIAS PARA ALUNOS NO EVENTO DE SAO JOAO NA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIA NO LAGO DO UARA ZONA RURAL DE JURUA. | 08-07-2019 | 03-09-2019 | 5,000.00 | |
| 929 | ANA MERES VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES NO EVENTO DOS IDOSOS DA 3° IDADE NA VILA DE TAMANICUA. | 28-08-2019 | 04-09-2019 | 1,000.00 | |
| 933 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3. | 30-08-2019 | 03-09-2019 | 355.00 | |
| 934 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019. | 30-08-2019 | 02-09-2019 | 15,004.17 | |
| 770 | EDILSON GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE JURUA. | 22-07-2019 | 01-08-2019 | 1,500.00 | |
| 771 | REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O EVENTO DE SAO JOAO NA COMUNIDADE DO MINERUA ZONA RURAL DE JURUA. | 22-07-2019 | 01-08-2019 | 5,000.00 | |
| 603 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018. | 03-06-2019 | 01-08-2019 | Global | 2,000.00 |
| 603 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018. | 03-06-2019 | 06-08-2019 | Global | 500.00 |
| 734 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA.. | 11-07-2019 | 23-07-2019 | Global | 4,000.00 |
| 734 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA.. | 11-07-2019 | 21-08-2019 | Global | 3,600.00 |
| 39 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 13-08-2019 | Global | 3,412.50 |
| 872 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS, COM JUROS E MULTAS. | 14-08-2019 | 14-08-2019 | 201.90 | |
| 917 | MARLENE GONÇALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO, A RUA SENADOR JOAO BOSCO N° 30- CENTRO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 21-08-2019 | 21-08-2019 | 2,000.00 | |
| 889 | EMILIA MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REIFEIÇÃO E GELO PARA VIAGEM DE ENTREGA DE CESTAS BASICAS EM ATENDIMENTO AS COMINIDADES ALAGADAS DE AREA DE BAIXO. | 16-08-2019 | 22-08-2019 | 3,000.00 | |
| 847 | RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA | VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO N°032/2019. | 06-08-2019 | 07-08-2019 | Global | 6,000.00 |
| 848 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N°033/2019. | 06-08-2019 | 08-08-2019 | Global | 2,200.00 |
| 848 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N°033/2019. | 06-08-2019 | 22-08-2019 | Global | 2,700.00 |
| 873 | JAQUELINE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | 14-08-2019 | 20-08-2019 | 12,818.50 | |
| 926 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO. | 26-08-2019 | 03-09-2019 | 34,836.95 |