| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 938 | K. BATISTA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2019. | 02-09-2019 | 17-09-2019 | 41,985.00 | |
| 939 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CORRESPONDENTE A EDIÇÃO DA PROPOSTA DO PROJETO DE LEI PARA REVISÃO DO PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO. | 02-09-2019 | 11-09-2019 | Global | 4,000.00 |
| 1,011 | TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019. | 16-09-2019 | 20-09-2019 | 200,652.95 | |
| 1,024 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 24-09-2019 | 27-09-2019 | 12,600.00 | |
| 1,003 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 11-09-2019 | 17-09-2019 | 24,000.00 | |
| 1,015 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019. | 17-09-2019 | 20-09-2019 | 18,000.00 | |
| 1,025 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019. | 24-09-2019 | 24-09-2019 | 65,000.00 | |
| 59 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2019 | 11-09-2019 | Global | 4,583.00 |
| 1,012 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 16-09-2019 | 18-09-2019 | 3,600.00 | |
| 673 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019. | 01-07-2019 | 20-09-2019 | Global | 14,100.00 |
| 986 | SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019. | 06-09-2019 | 11-09-2019 | 9,342.51 | |
| 976 | TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019. | 04-09-2019 | 04-09-2019 | 23,000.00 | |
| 940 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 02-09-2019 | 13-09-2019 | 8,000.00 | |
| 632 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019. | 11-06-2019 | 04-09-2019 | Global | 13,000.00 |
| 673 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019. | 01-07-2019 | 23-09-2019 | Global | 4,100.00 |
| 874 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 15-08-2019 | 26-09-2019 | Estimativo | 85.96 |
| 874 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019. | 15-08-2019 | 26-09-2019 | Estimativo | 85.96 |
| 1,026 | KALEIDE FREIRE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO MINERUÁ DESTE MUNICIPIO. | 24-09-2019 | 27-09-2019 | 1,000.00 | |
| 992 | AFONSO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOTAFOGO. | 09-09-2019 | 13-09-2019 | 450.00 | |
| 968 | PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 03-09-2019 | 17-09-2019 | 235.00 |