| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 73 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 18-09-2019 | Estimativo | 250.00 |
| 73 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 18-09-2019 | Estimativo | 250.00 |
| 73 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 18-09-2019 | Estimativo | 250.00 |
| 73 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 18-09-2019 | Estimativo | 250.00 |
| 73 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 18-09-2019 | Estimativo | 250.00 |
| 73 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 18-09-2019 | Estimativo | 250.00 |
| 73 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019. | 02-01-2019 | 18-09-2019 | Estimativo | 250.00 |
| 911 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 039/2019. | 20-08-2019 | 24-09-2019 | Global | 6,325.00 |
| 948 | D. DA S. FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 02-09-2019 | 03-09-2019 | 12,000.00 | |
| 1,018 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2019, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS. | 20-09-2019 | 24-09-2019 | 5,960.00 | |
| 949 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS. | 02-09-2019 | 03-09-2019 | 1,960.00 | |
| 1,010 | AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 002/2019 TOMADA DE PREÇOS N° 009/2018 E EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2019 TOMADA DE PREÇOS N° 008/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS. | 13-09-2019 | 17-09-2019 | 3,920.00 | |
| 994 | SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019. | 09-09-2019 | 12-09-2019 | 1,900.00 | |
| 1,034 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019. | 24-09-2019 | 27-09-2019 | Global | 10,000.00 |
| 1,034 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019. | 24-09-2019 | 27-09-2019 | Global | 7,050.00 |
| 1,021 | IRACEMA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NA COMUNIDADE DO SOCÓ ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 23-09-2019 | 30-09-2019 | 800.00 | |
| 956 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019. | 02-09-2019 | 17-09-2019 | 129,260.00 | |
| 1,019 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019. | 20-09-2019 | 25-09-2019 | 23,600.00 | |
| 1,013 | ANA MERES VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PODAGEM DAS ARVORES DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 16-09-2019 | 30-09-2019 | 800.00 | |
| 32 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 30-09-2019 | Estimativo | 45.85 |