| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 955 | NOE RIVAS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA OS COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 02-09-2019 | 25-09-2019 | Global | 1,000.00 |
| 957 | MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, EM ATIVIDADES A POPULAÇÃO DE JURUÁ.. | 02-09-2019 | 18-09-2019 | 7,070.00 | |
| 1,008 | F. MIRANDA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SR. ENZO GABRIEL SANTOS SILVA, FALECIDO NO DIA 12/09/2019. | 12-09-2019 | 25-09-2019 | 700.00 | |
| 989 | JOAO CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA AS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 06-09-2019 | 11-09-2019 | 2,000.00 | |
| 990 | JANDERVAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) TONER BROTHER L 5652 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 06-09-2019 | 11-09-2019 | 540.00 | |
| 1,014 | OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 012/2019. | 16-09-2019 | 26-09-2019 | 17,650.00 | |
| 958 | ANDREZZA LIVIA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO DE SSD 240GB KINGSTON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 02-09-2019 | 04-09-2019 | 370.00 | |
| 1,037 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019. | 25-09-2019 | 30-09-2019 | 16,400.00 | |
| 959 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO PARA USO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUA. | 02-09-2019 | 30-09-2019 | 17,819.25 | |
| 603 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018. | 03-06-2019 | 03-09-2019 | Global | 2,500.00 |
| 970 | MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/09/2019 A 17/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 209/2019 - GAB/PMJ. | 03-09-2019 | 03-09-2019 | 2,250.00 | |
| 1,038 | LASMAR & LASMAR ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS NO DIA 10/09/2019. | 25-09-2019 | 25-09-2019 | 450.00 | |
| 1,016 | RUTY CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/09/2019 A 26/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 224/2019 - GAB/PMJ. | 17-09-2019 | 17-09-2019 | 1,000.00 | |
| 809 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 01-08-2019 | 24-09-2019 | Estimativo | 9,327.81 |
| 1,022 | ANTONIO JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 23-09-2019 | 26-09-2019 | 1,000.00 | |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 01-10-2019 | Estimativo | 10.45 |
| 59 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018. | 02-01-2019 | 01-10-2019 | Global | 4,583.00 |
| 1,044 | JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019. | 30-09-2019 | 03-10-2019 | 6,000.00 | |
| 33 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019. | 02-01-2019 | 22-10-2019 | Estimativo | 10.45 |
| 1,080 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019. | 07-10-2019 | 22-10-2019 | 4,000.00 |