| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 57 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018. | 02-01-2019 | 03-10-2019 | Global | 4,000.00 |
| 1,074 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 02-10-2019 | 03-10-2019 | 8,673.23 | |
| 259 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019. | 15-02-2019 | 03-10-2019 | Global | 5,000.00 |
| 1,042 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PRESTADOS NO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 27-09-2019 | 03-10-2019 | 4,000.00 | |
| 1,054 | JAMINE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 01-10-2019 | 03-10-2019 | 960.00 | |
| 53 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018. | 02-01-2019 | 08-10-2019 | Global | 3,000.00 |
| 1,085 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/10/2019 A 21/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 236/2019 - GAB/PMJ. | 07-10-2019 | 07-10-2019 | 9,000.00 | |
| 1,099 | WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 238/2019 - GAB/PMJ. | 10-10-2019 | 10-10-2019 | 1,500.00 | |
| 943 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-09-2019 | 08-10-2019 | Estimativo | 851.77 |
| 943 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 02-09-2019 | 08-10-2019 | Estimativo | 202.65 |
| 1,055 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA ESCO9LA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NA COMUNIDADE DO UARÁ. | 01-10-2019 | 07-10-2019 | 1,500.00 | |
| 1,133 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/10/2019 A 08/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 252/2019 - GAB/PMJ. | 31-10-2019 | 31-10-2019 | 5,400.00 | |
| 1,130 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/10/2019 A 12/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 249/2019 - GAB/PMJ. | 29-10-2019 | 29-10-2019 | 1,500.00 | |
| 1,105 | JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 242/2019 - GAB/PMJ. | 15-10-2019 | 29-10-2019 | 1,000.00 | |
| 1,094 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/10/2019 A 22/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 237/2019 - GAB/PMJ. | 08-10-2019 | 08-10-2019 | 1,500.00 | |
| 1,132 | ELMO SAMPAIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/10/2019 A 03/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 251/2019 - GAB/PMJ. | 30-10-2019 | 30-10-2019 | 500.00 | |
| 1,118 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 05/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 245/2019 - GAB/PMJ. | 22-10-2019 | 22-10-2019 | 1,500.00 | |
| 1,112 | ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 30/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 244/2019 - GAB/PMJ. | 16-10-2019 | 16-10-2019 | 1,500.00 | |
| 1,106 | JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 239/2019 - GAB/PMJ. | 15-10-2019 | 15-10-2019 | 1,000.00 | |
| 1,113 | MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 25/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 243/2019 - GAB/PMJ. | 16-10-2019 | 16-10-2019 | 1,500.00 |