Despesa Orçamentária

Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
12
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 18,327.00
 2020-12-31 NULL
11
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPARAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 127.10
 2020-12-31 NULL
10
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 6,800.00
 2020-12-31 NULL
9
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 197,764.56
 2020-12-31 NULL
8
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 2,800.00
 2020-12-31 NULL
7
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 30,000.00
 2020-12-31 NULL
6
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 54,500.00
 2020-12-31 NULL
5
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 52,862.81
 2020-12-31 NULL
4
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 29,300.00
 2020-12-31 NULL
3
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 184,322.96
 2020-12-31 NULL
2
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORAÇÃO DE BALANÇO DA CAMARA
R$ 837,831.67
 2020-12-31 NULL
1
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
INCORPORACAO DE BALANCO DA CAMARA
R$ 192,306.82
 2020-12-31 NULL
2,252
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 26,800.00
 2020-12-28 NULL
2,251
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
R$ 2,330.00
 2020-12-24 NULL
2,250
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 35,778.00
 2020-12-15 NULL
2,249
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 33,522.00
 2020-12-15 NULL
2,248
PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 28,290.00
 2020-12-14 NULL
2,247
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 28,800.00
 2020-12-14 NULL
2,246
DELIANE LIMA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020.
R$ 1,000.00
 2020-12-04 NULL
2,245
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 500.00
 2020-12-01 NULL Estimativo
2,244
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.
R$ 1,000,000.00
 2020-12-01 NULL Estimativo
2,243
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 17,700.00
 2020-11-26 NULL
2,242
PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 14,800.00
 2020-11-24 NULL
2,241
A R C BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 16,723.70
 2020-11-20 NULL
2,240
WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/11/2020 A 29/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 326/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-11-20 NULL
2,239
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 4,000.00
 2020-11-19 NULL
2,238
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 28,800.00
 2020-11-18 NULL
2,237
MARCIO CHAGAS SARKIS 93312300282
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CURSOS E PROCESSOS DE REGISTRO DE ARMAS DO GM MANOEL RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS, PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.
R$ 7,900.00
 2020-11-17 NULL
2,236
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA DE PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PARA MANUSEIO DO SISTEMA DE REDE SUAS.
R$ 7,380.00
 2020-11-16 NULL
2,235
LUSINEIDE DOS SANTOS E SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 943.41
 2020-11-16 NULL
2,234
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 18,000.00
 2020-11-16 NULL
2,233
MARIA RAIMUNDA ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES DE JURUA/MANAUS.
R$ 526.32
 2020-11-12 NULL
2,232
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
R$ 36,632.00
 2020-11-12 NULL
2,231
ANTONIA DEBORA ALVES GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
R$ 1,000.00
 2020-11-12 NULL
2,230
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE REDE HIDRAULICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 1,630.00
 2020-11-10 NULL
2,229
RAIMUNDO NONATO S. DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/11/2020 A 24/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 318/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-11-10 NULL
2,228
MARCELO RAIMUNDO NONATO GOMES ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE FICHAS DE CADASTROS INDIVIDUAIS DE CIDADÃOS.
R$ 1,052.63
 2020-11-10 NULL
2,227
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL.
R$ 12,500.00
 2020-11-10 NULL
2,226
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 3,210.00
 2020-11-10 NULL
2,225
SHAYANNE CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO AGENDAMENTO DE PACIENTES NO SISTEMA SUS.
R$ 600.00
 2020-11-09 NULL
2,224
DANIEL DA SILVA FRANCA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA (NAS PAREDES, FACHADA E REMOÇÃO DE LODO) NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 3,000.00
 2020-11-09 NULL
2,223
QUEIROZ E MENEZES - LEILOEIROS INDEPENDENTES E COM
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 284.10
 2020-11-06 NULL
2,222
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 13,020.00
 2020-11-06 NULL
2,221
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 36,600.00
 2020-11-06 NULL
2,220
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 29,830.00
 2020-11-06 NULL
2,219
PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 31,150.00
 2020-11-06 NULL
2,218
FRANCISCA DOS SANTOS MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUAS/JURUA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 5,263.16
 2020-11-05 NULL
2,217
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 28,000.00
 2020-11-05 NULL
2,216
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,600.00
 2020-11-05 NULL
2,215
JULIETE APARECIDA LOPES DE MORAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PRONTUARIOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUA.
R$ 2,350.00
 2020-11-05 NULL
2,214
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 100,000.00
 2020-11-05 NULL
2,213
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 3,534.00
 2020-11-05 NULL
2,212
JOSE DE RIBAMAR DA SILVA CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/11/2020 A 14/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 311/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-11-04 NULL
2,211
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA 15HP PARA DESLOCAMENTO DE TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE JURUA.
R$ 3,157.89
 2020-11-04 NULL
2,210
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 22,000.00
 2020-11-04 NULL
2,209
SHAYANNE CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO AGENDAMENTO DE PACIENTES NO SISTEMA SUS.
R$ 600.00
 2020-11-04 NULL
2,208
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 18,324.00
 2020-11-04 NULL
2,207
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UBS´S DO HOSPITAL DE CAMPANHA E HOSPITAL DE JURUA.
R$ 14,500.00
 2020-11-04 NULL
2,206
ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 400.00
 2020-11-04 NULL
2,205
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020.
R$ 13,591.00
 2020-11-03 NULL Estimativo
2,204
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020.
R$ 18,663.00
 2020-11-03 NULL Estimativo
2,203
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.
R$ 110.00
 2020-11-03 NULL
2,202
VEMAP COM. VEIC. MAQ. E PEÇAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS VIATURAS, DESTINADO PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.
R$ 1,244.13
 2020-11-03 NULL
2,201
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 800.00
 2020-11-03 NULL
2,200
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS PARA ATENDER HOSPEDAGEM DE COLABORADORES NO ENFRENTAMENTO A COVID-19.
R$ 3,157.89
 2020-11-03 NULL
2,199
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020.
R$ 472,870.00
 2020-11-03 NULL Estimativo
2,198
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018.
R$ 4,200.00
 2020-11-03 NULL
2,197
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 7,600.00
 2020-11-03 NULL
2,196
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DA UNIDADE MISTA DE JURUA.
R$ 1,000.00
 2020-11-03 NULL
2,195
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 1,000.00
 2020-11-03 NULL Estimativo
2,194
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.
R$ 114,066.00
 2020-11-03 NULL Estimativo
2,193
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
R$ 2,484.00
 2020-11-03 NULL Estimativo
2,192
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020.
R$ 5,080.00
 2020-11-03 NULL Estimativo
2,191
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
R$ 36,915.00
 2020-11-03 NULL Estimativo
2,190
ROSILENE MENDONÇA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA.
R$ 1,500.00
 2020-11-03 NULL
2,189
RAIANE SILVA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DESTA PREFEITURA.
R$ 500.00
 2020-11-03 NULL
2,188
ANTONIO GABRIEL GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DO COVID-19.
R$ 1,052.63
 2020-11-03 NULL
2,187
EUZILANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA PNI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 1,052.63
 2020-11-03 NULL
2,186
GEMILSON OLIVEIRA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA G-SUAS-AB E E-SUS-AB NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 1,052.63
 2020-11-03 NULL
2,185
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 9,250.00
 2020-11-03 NULL
2,184
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UMA FOSSA SEPTICA MEDINDO 12M³ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 2,500.00
 2020-11-03 NULL
2,183
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-10-30 NULL
2,182
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 33,400.00
 2020-10-30 NULL
2,181
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 19,750.00
 2020-10-30 NULL
2,180
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 22,000.00
 2020-10-30 NULL
2,179
ELIZANDRA ALVES DE CASTRO
OR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COPEIRA.
R$ 2,789.47
 2020-10-30 NULL
2,178
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.
R$ 1,578.95
 2020-10-30 NULL
2,177
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE.
R$ 2,500.00
 2020-10-30 NULL
2,176
TEREZA ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇAGEM NAS LATERAIS DA ESTRADA DO JAPO).
R$ 1,500.00
 2020-10-30 NULL
2,175
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 2,230.00
 2020-10-30 NULL
2,174
MARIA GRACIETE VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORRÊGOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 3,157.89
 2020-10-30 NULL
2,173
EUGINHA PRINCE DA SILVA OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 1,000.00
 2020-10-30 NULL
2,172
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ACESSORIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 3,100.00
 2020-10-30 NULL
2,171
SAMUEL AMARAL DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "ALEXANDRE AMORIM" NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO UARÁ.
R$ 800.00
 2020-10-30 NULL
2,170
FRANCISCO DEUZIMAR DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/10/2020 A 11/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 308/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-10-28 NULL
2,169
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA PREFEITURA NOS TRECHOS MANAUS/JURUA/MANAUS.
R$ 29,150.00
 2020-10-27 NULL
2,168
PAULO AFONSO PADILHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 10/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 299/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-10-27 NULL
2,167
JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 05/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 304/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-10-27 NULL
2,166
RICARDO ELIAS MOTHCI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 10/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 302/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-10-27 NULL
2,165
JUNIFER DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 10/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 307/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-10-27 NULL
2,164
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 05/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 301/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-10-27 NULL
2,163
WILSON LISBOA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 10/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 306/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-10-27 NULL
2,162
DALILA DA COSTA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 05/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 305/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-10-27 NULL
2,161
ANA MERES VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 10/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 303/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-10-27 NULL
2,160
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 3,600.00
 2020-10-26 NULL
2,159
ELCEMIR GUEDES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS NA INSTALAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS.
R$ 842.11
 2020-10-26 NULL
2,158
IRACEMA DE SOUZA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 1,052.63
 2020-10-26 NULL
2,157
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 7,320.00
 2020-10-26 NULL
2,156
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-10-23 NULL
2,155
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 2,205.00
 2020-10-23 NULL
2,154
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 1,052.63
 2020-10-23 NULL
2,153
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 13,800.00
 2020-10-23 NULL
2,152
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 16,500.00
 2020-10-23 NULL
2,151
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 27,350.00
 2020-10-23 NULL
2,150
SOUSA MOTOS GER DE ENERGIA ELETRICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 80.00
 2020-10-23 NULL
2,149
MARCELO ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2020 A 30/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 298-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 900.00
 2020-10-22 NULL
2,148
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019.
R$ 245,697.27
 2020-10-22 NULL
2,147
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019.
R$ 163,796.30
 2020-10-22 NULL
2,146
TRANSPORTE PINHEIRO LTDA
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MANAUS/JURUA.
R$ 1,561.00
 2020-10-21 NULL
2,145
TEREZA ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (ROCAGEM) NAS LATERAIS DA ESTRADA DO JAPÓ.
R$ 473.68
 2020-10-21 NULL
2,144
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA-EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
R$ 615.00
 2020-10-21 NULL
2,143
F MIRANDA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERAL, 07 URNA DE MADEIRA S/VISOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
R$ 3,000.00
 2020-10-20 NULL
2,142
RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UBS FLUVIAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
R$ 1,052.63
 2020-10-20 NULL
2,141
SILAS SALVINO BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/10/2020 A 24/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 297/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-10-20 NULL
2,140
SAFIRA CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/10/2020 A 24/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 296/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-10-20 NULL
2,139
FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/10/2020 A 26/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 295/2020 - GAB/PMJ.
R$ 700.00
 2020-10-20 NULL
2,138
LUIZ ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/10/2020 A 27/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 298/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-10-20 NULL
2,137
ANTONIO SILVA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM REDE ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
R$ 1,052.63
 2020-10-20 NULL
2,136
OTICAS ISABELLA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 1,045.00
 2020-10-20 NULL
2,135
PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 2,100.00
 2020-10-19 NULL
2,134
JAMINE MACHADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
R$ 500.00
 2020-10-19 NULL
2,133
JACKIE FREITAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
R$ 7,000.00
 2020-10-19 NULL
2,132
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA CRECHES, RECURSOS ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº056/2020.
R$ 21,225.00
 2020-10-19 NULL Global
2,131
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA CRECHES, RECURSOS ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº055/2020.
R$ 21,220.00
 2020-10-19 NULL Global
2,130
FABIANA DA SILVA FEITOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
R$ 1,578.95
 2020-10-19 NULL
2,129
TRANSPORTE PINHEIRO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MANAUS/JURUA
R$ 1,157.89
 2020-10-16 NULL
2,128
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 130.00
 2020-10-16 NULL
2,127
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 368.42
 2020-10-16 NULL
2,126
PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 18,500.00
 2020-10-16 NULL
2,125
SAMUEL BEZERRA REZENDE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE OLEO DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.
R$ 631.58
 2020-10-15 NULL
2,124
TEREZA ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SAO FRANCISCO.
R$ 2,842.11
 2020-10-15 NULL
2,123
TRANSPORTE PINHEIRO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUS/JURUA
R$ 5,700.00
 2020-10-14 NULL
2,122
PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 21,700.00
 2020-10-14 NULL
2,121
WISTHON EMANUEL FERREIRA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/10/2020 A 17/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 293/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-10-13 NULL
2,120
LUIZ ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/10/2020 A 22/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 292/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-10-13 NULL
2,119
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 11,000.00
 2020-10-09 NULL
2,118
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 6,260.00
 2020-10-09 NULL
2,117
MIKAELA DO NASCIMENTO ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 3,000.00
 2020-10-09 NULL
2,116
KLEIDIR DE LIMA CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/10/2020 A 23/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 291-B/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-10-09 NULL
2,115
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇAO E ABASTECIMENTO.
R$ 27,187.20
 2020-10-09 NULL
2,114
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/10/2020 A 23/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 291/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-10-09 NULL
2,113
NADIA MARQUES TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/10/2020 A 20/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 291-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-10-09 NULL
2,112
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DUAS (02) IMPRESSORAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUA EM MANAUS.
R$ 463.16
 2020-10-09 NULL
2,111
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 24,889.00
 2020-10-09 NULL
2,110
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 15,350.00
 2020-10-09 NULL
2,109
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA LABORATORIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 23,900.00
 2020-10-09 NULL
2,108
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 26,000.00
 2020-10-09 NULL
2,107
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.
R$ 10,770.00
 2020-10-09 NULL
2,106
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 27,650.00
 2020-10-09 NULL
2,105
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 6,050.00
 2020-10-08 NULL
2,104
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE CAPINAÇÃO, POLDA DE ARVORES E LIMPEZA DAS RUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.
R$ 30,000.00
 2020-10-08 NULL
2,103
FRANCISCA DOS SANTOS MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 5,263.16
 2020-10-08 NULL
2,102
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 5,290.00
 2020-10-08 NULL
2,101
CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRECHO MANAUS/JURUA DE LANCHA PARA ATENDER A PREFEITURA DE JURUA.
R$ 5,000.00
 2020-10-08 NULL
2,100
A R C BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS RODAS DA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA.
R$ 2,000.00
 2020-10-08 NULL
2,099
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 4,900.00
 2020-10-07 NULL
2,098
JACKIE FREITAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS, NO TRANSPORTE DE PEÇAS DOS VEICULOS PESADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 3,500.00
 2020-10-07 NULL
2,097
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
R$ 5,000.00
 2020-10-07 NULL
2,096
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/10/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 289/2020 - GAB/PMJ.
R$ 800.00
 2020-10-07 NULL
2,095
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/10/2020 A 21/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 288/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-10-07 NULL
2,094
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/10/2020 A 21/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 290/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-10-07 NULL
2,093
RAILSA SOMBRA TURIBE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO ESPORTIVO.
R$ 2,842.11
 2020-10-07 NULL
2,092
JOSE ELIESIO GOMES DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS PARA PREFEITURA.
R$ 2,105.26
 2020-10-07 NULL
2,091
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2020, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020 E EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
R$ 5,880.00
 2020-10-07 NULL
2,090
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 42,900.00
 2020-10-06 NULL
2,089
IVAN LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/10/2020 A 20/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 286/2020 - GAB/PMJ.
R$ 2,250.00
 2020-10-06 NULL
2,088
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 18,700.00
 2020-10-06 NULL
2,087
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 9,290.00
 2020-10-06 NULL
2,086
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 18,500.00
 2020-10-06 NULL
2,085
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 39,300.00
 2020-10-06 NULL
2,084
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UM) DESLIZADOR DE 15 HP YAMAHA E 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2020.
R$ 2,631.58
 2020-10-05 NULL
2,083
ANTONIO ALVES MARCIÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.
R$ 27,000.00
 2020-10-05 NULL
2,082
MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS DO FERRUGEM NO MUNICÍPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONVÊNIO Nº 877634/2018, ORIUNDO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.
R$ 95,850.25
 2020-10-05 NULL
2,081
MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS DO JAPÓ NO MUNICÍPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONVÊNIO Nº 879838/2018, ORIUNDO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.
R$ 95,610.94
 2020-10-05 NULL
2,080
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
R$ 37,460.00
 2020-10-05 NULL
2,079
ROSEANE BATISTA NUNES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.
R$ 3,500.00
 2020-10-05 NULL
2,078
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-10-05 NULL
2,077
CASA DO ELETRICISTA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 11,252.00
 2020-10-05 NULL
2,076
ROSEANE GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TODOS OS SANTOS NA COMUNIDADE DO LIMAO ZONA RURAL DE JURUA.
R$ 2,500.00
 2020-10-05 NULL
2,075
ANTONIA RAYLANE SILVA CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITURA.
R$ 526.32
 2020-10-05 NULL
2,074
JANIA MARIA ALVES LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CAPITAL.
R$ 631.58
 2020-10-05 NULL
2,073
AURECI RAIMUNDO SILVA SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DE JURUA.
R$ 1,210.53
 2020-10-05 NULL
2,072
JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 4,898.60
 2020-10-05 NULL
2,071
SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 300.00
 2020-10-05 NULL
2,070
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EXTRATO DO TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO Nº 09/2018, EXTRATO DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
R$ 5,880.00
 2020-10-05 NULL
2,069
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 5,158.02
 2020-10-05 NULL
2,068
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 841.98
 2020-10-05 NULL
2,067
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 27,572.39
 2020-10-02 NULL
2,066
JOSE COELHO CHAGAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/10/2020 A 11/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 284/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-10-02 NULL
2,065
JEAN AMARAL SERRAO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/10/2020 A 11/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 285/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-10-02 NULL
2,064
MARCELO ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/10/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 284/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,300.00
 2020-10-02 NULL
2,063
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DO PIRANHA.
R$ 5,000.00
 2020-10-02 NULL
2,062
MARIA JOANA CAVALCANTE DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESTRADA DO JAPO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS.
R$ 5,210.53
 2020-10-02 NULL
2,061
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CIDADE DE MANAUS.
R$ 578.95
 2020-10-02 NULL
2,060
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 4,588.00
 2020-10-02 NULL
2,059
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 4,937.31
 2020-10-02 NULL
2,058
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 841.69
 2020-10-02 NULL
2,057
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 10,898.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,056
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
R$ 150,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,055
MARCIA DOS SANTOS SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA.
R$ 1,000.00
 2020-10-01 NULL
2,054
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
R$ 2,160.00
 2020-10-01 NULL
2,053
FOLHA CONTRATADOS - COVID-19
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 150,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,052
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 20,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,051
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 30,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,050
FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020.
R$ 5,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,049
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020.
R$ 20,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,048
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020.
R$ 30,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,047
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
R$ 30,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,046
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020.
R$ 80,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,045
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 100,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,044
FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020.
R$ 25,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,043
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020.
R$ 20,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,042
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
R$ 30,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,041
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
R$ 30,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,040
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020.
R$ 20,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,039
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 100,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,038
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020.
R$ 20,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,037
FOLHA - REPRESENTACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020.
R$ 32,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,036
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020.
R$ 30,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,035
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020.
R$ 30,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,034
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020.
R$ 20,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,033
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 18,360.00
 2020-10-01 NULL
2,032
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA UBS FLUVIAL.
R$ 2,105.26
 2020-10-01 NULL
2,031
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL.
R$ 23,530.00
 2020-10-01 NULL
2,030
SHAYANNE CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO AGENDAMENTO DE PACIENTES NO SISTEMA SUS.
R$ 1,600.00
 2020-10-01 NULL
2,029
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 3,210.00
 2020-10-01 NULL
2,028
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 33,650.00
 2020-10-01 NULL
2,027
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 24,720.00
 2020-10-01 NULL
2,026
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 500.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
R$ 100,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, JUNTO AO INSS.
R$ 20,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,023
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020.
R$ 30,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,022
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020.
R$ 10,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC60.
R$ 100,000.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,020
MANY IMOVEIS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS.
R$ 700.00
 2020-10-01 NULL Estimativo
2,019
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018.
R$ 4,200.00
 2020-10-01 NULL
2,018
ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 282/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-09-30 NULL
2,017
JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 283/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-09-30 NULL
2,016
ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 281/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-09-30 NULL
2,015
ELIZANDRA ALVES DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COPEIRA.
R$ 2,789.47
 2020-09-28 NULL
2,014
ANTONIO ALVES MARCIÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.
R$ 35,000.00
 2020-09-28 NULL
2,013
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS PARA ATENDER HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE APOIO A COVID-19.
R$ 10,526.32
 2020-09-28 NULL
2,012
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS PARA ATENDER HOSPEDAGEM DE COLABORADORES NO ENFRENTAMENTO A COVID-19.
R$ 9,000.00
 2020-09-28 NULL
2,011
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAL HOSPITALAR COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 6,585.00
 2020-09-28 NULL
2,010
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.
R$ 2,631.58
 2020-09-28 NULL
2,009
FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/09/2020 A 05/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 276-C/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-09-28 NULL
2,008
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
R$ 11,920.00
 2020-09-28 NULL
2,007
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 12,500.00
 2020-09-28 NULL
2,006
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 13,000.00
 2020-09-28 NULL
2,005
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 6,567.16
 2020-09-25 NULL
2,004
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,932.84
 2020-09-25 NULL
2,003
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2019, TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 E EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TRMO DE CONTRATO Nº 008/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
R$ 3,920.00
 2020-09-25 NULL
2,002
JACKIE FREITAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
R$ 6,000.00
 2020-09-25 NULL
2,001
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 12,000.00
 2020-09-25 NULL
2,000
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 37,000.00
 2020-09-25 NULL
1,999
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 29,000.08
 2020-09-25 NULL
1,998
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, EM CARACTER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO.
R$ 19,000.00
 2020-09-24 NULL
1,997
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,440.00
 2020-09-23 NULL
1,996
EVANDRO MARQUES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/09/2020 A 27/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 278/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-09-23 NULL
1,995
AMARILDO DOS SANTOS SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/09/2020 A 27/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 277/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-09-23 NULL
1,994
ABDIAS BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELI NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 7,021.05
 2020-09-23 NULL
1,993
ALAN CORREA GUERREIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 368.42
 2020-09-23 NULL
1,992
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 29,000.00
 2020-09-23 NULL
1,991
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
R$ 7,140.00
 2020-09-22 NULL
1,990
NADIA MARQUES TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/09/2020 A 01/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-C/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-09-22 NULL
1,989
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/09/2020 A 06/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-B/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-09-22 NULL
1,988
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 15,336.36
 2020-09-22 NULL
1,987
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 19,000.00
 2020-09-22 NULL
1,986
FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERIÇOS DE MECANICA E CONSERTO DE MOTOCICLETA DA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 526.32
 2020-09-21 NULL
1,985
ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 02 (DOIS) GRUPO GERADORES DOS POSTOS DE SAUDE NAS COMUNIDADES BOTAFOGO E SAO JOSE DO UARA.
R$ 5,263.16
 2020-09-21 NULL
1,984
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 10,450.00
 2020-09-18 NULL
1,983
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 13,470.00
 2020-09-18 NULL
1,982
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
R$ 10,621.50
 2020-09-18 NULL
1,981
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
R$ 1,495.00
 2020-09-18 NULL
1,980
TRANSPORTE PINHEIRO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MANAUS/JURUA.
R$ 3,421.05
 2020-09-18 NULL
1,979
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 001/2020 E HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 047/2020 E HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 048/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
R$ 7,840.00
 2020-09-18 NULL
1,978
JOSE ROBERTO RIBEIRO DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-B/2020 - GAB/PMJ.
R$ 750.00
 2020-09-18 NULL
1,977
MOISES GRANJEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MOTORES DE POPA.
R$ 850.00
 2020-09-17 NULL
1,976
JURUÁ COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MODELO NISSAN DE PLACA OAC 3713, DESTA PREFEITURA.
R$ 4,760.00
 2020-09-17 NULL
1,975
MARIA DAS GRACAS BRITO DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-09-16 NULL
1,974
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
R$ 3,960.00
 2020-09-16 NULL
1,973
ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/09/2020 A 22/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 600.00
 2020-09-16 NULL
1,972
S F PAIM-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019.
R$ 31,155.76
 2020-09-16 NULL
1,971
TEREZA ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 4,842.11
 2020-09-15 NULL
1,970
QUEILA DOS SANTOS MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA QUADRA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TAMANICUA
R$ 210.53
 2020-09-15 NULL
1,969
DEUSDETE FERREIRA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MECANICO NO CONSERTO DA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA.
R$ 421.05
 2020-09-15 NULL
1,968
RAIMUNDO RICARDO DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA.
R$ 526.32
 2020-09-15 NULL
1,967
JORCINEY VIANA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-G/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-09-15 NULL
1,966
MARCELO ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/09/2020 A 29/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-F/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-09-15 NULL
1,965
MARIA DEANE DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A TRANSMISSÃO DE TV ABERTA E RADIO.
R$ 1,052.63
 2020-09-15 NULL
1,964
S F PAIM-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.
R$ 92,661.41
 2020-09-15 NULL
1,963
KEITY KIVIA CORDEIRO CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 2,105.26
 2020-09-14 NULL
1,962
OTICAS ISABELLA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 500.00
 2020-09-14 NULL
1,961
CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRECHO MANAUS/JURUA DE LANCHA PARA ATENDER A PREFEITURA DE JURUA.
R$ 3,740.00
 2020-09-14 NULL
1,960
F MIRANDA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAIS DA FALECIDA MARIA ATRIS DE SOUZA, URNA COM VISOR DE VIDRO, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, EMBALSAMENTO E VEU.
R$ 1,800.00
 2020-09-14 NULL
1,959
PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS DE 01 PLOTAGEM A1 CHAPADO 01 PLOTAGEM A1 PARCIAL 01 PLOTAGEM A2 CHAPADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 245.64
 2020-09-14 NULL
1,958
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº004/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
R$ 3,920.00
 2020-09-14 NULL
1,957
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,580.00
 2020-09-14 NULL
1,956
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 536.00
 2020-09-14 NULL
1,955
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 26,200.00
 2020-09-14 NULL
1,954
DEANDERSSON MEDEIROS ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 20/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-F/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-09-11 NULL
1,953
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 7,000.00
 2020-09-11 NULL
1,952
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 622.05
 2020-09-11 NULL
1,951
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 290.00
 2020-09-11 NULL
1,950
SILAS SALVINO BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 18/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-D/2020 - GAB/PMJ.
R$ 800.00
 2020-09-11 NULL
1,949
ALEX DE SOUZA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 20/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-C/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-09-11 NULL
1,948
SAFIRA CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 25/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-B/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-09-11 NULL
1,947
LIDIA RAMOS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 21/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-E/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-09-11 NULL
1,946
ADRIANA FERREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 526.32
 2020-09-11 NULL
1,945
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 15/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-09-11 NULL
1,944
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 12,100.00
 2020-09-11 NULL
1,943
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA.
R$ 2,000.00
 2020-09-10 NULL
1,942
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 40,666.00
 2020-09-10 NULL
1,941
MANOEL MESSIAS DA SILVA SOBRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 2,250.00
 2020-09-10 NULL
1,940
RAIMUNDO NONATO SITUBA PONTES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA MUNICIPAL NA COMUNIDADE TAMANICUA ZONA RURAL DE JURUA.
R$ 1,125.00
 2020-09-10 NULL
1,939
WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 265/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-09-10 NULL
1,938
EDINHO NUNES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-09-10 NULL
1,937
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 143.45
 2020-09-10 NULL
1,936
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 23/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-09-09 NULL
1,935
WILSON LISBOA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 23/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-09-09 NULL
1,934
JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 18/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-F/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-09-09 NULL
1,933
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 13/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-C/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-09-09 NULL
1,932
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (quinZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 23/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-D/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-09-09 NULL
1,931
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 23/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-E/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,300.00
 2020-09-09 NULL
1,930
ANA MERES VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 18/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-B/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-09-09 NULL
1,929
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.
R$ 89,529.30
 2020-09-08 NULL
1,928
ALDREY MARCKSON DE A GOMES-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 50,760.00
 2020-09-08 NULL
1,927
EDINEY GUEDES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO.
R$ 1,157.89
 2020-09-08 NULL
1,926
MARCIA DOS SANTOS SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.
R$ 2,105.26
 2020-09-08 NULL
1,925
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE JURUA.
R$ 5,900.00
 2020-09-08 NULL
1,924
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 15,000.00
 2020-09-08 NULL
1,923
JOSE VALDENOR ALMEIDA MENDES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE MOTOR DA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 7,500.00
 2020-09-08 NULL
1,922
JOÃO FERNANDES DA COSTA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA, BICOS E FILTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 10,000.00
 2020-09-08 NULL
1,921
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DESTA PREFEITURA.
R$ 20,615.00
 2020-09-08 NULL
1,920
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS E GRAFICOS DESTINADO PARA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 20,075.00
 2020-09-08 NULL
1,919
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/09/2020 A 22/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 262-B/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-09-08 NULL
1,918
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.
R$ 2,105.26
 2020-09-08 NULL
1,917
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 2,907.90
 2020-09-08 NULL
1,916
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO.
R$ 22,120.00
 2020-09-08 NULL
1,915
CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRURGIA ORTOPEDICA PARA O SR. ANTONIO CARLOS.
R$ 20,900.00
 2020-09-08 NULL
1,914
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.
R$ 3,157.89
 2020-09-04 NULL
1,913
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-09-04 NULL
1,912
J M BARBOSA LABORATÓRIOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 142,379.80
 2020-09-04 NULL
1,911
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECANICA NAS MOTOCICLETAS DA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 2,947.37
 2020-09-04 NULL
1,910
PAULA SOUZA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 3,280.00
 2020-09-04 NULL
1,909
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA 15HP PARA DESLOCAMENTO DE TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE JURUA.
R$ 3,157.89
 2020-09-04 NULL
1,908
MARCOS SALDANHA DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE OBRAS.
R$ 5,263.16
 2020-09-04 NULL
1,907
MARIZETE BATISTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 526.32
 2020-09-04 NULL
1,906
RODRIGO REZENDE CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELI INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 6,315.79
 2020-09-04 NULL
1,905
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELI NA COMUNIDADE FONTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DE TAMANICUA.
R$ 5,052.63
 2020-09-04 NULL
1,904
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 36,000.00
 2020-09-04 NULL
1,903
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
R$ 13,150.00
 2020-09-04 NULL
1,902
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 21,830.00
 2020-09-04 NULL
1,901
MARCOS V P FEITOZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) INJETOR DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
R$ 7,400.00
 2020-09-04 NULL
1,900
F MIRANDA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAIS DOS FALECIDOS EDINEIDE MONTEIRO E JOAO CARNEIROINCLUINDO FORNECIMENTO DE CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, EMBALSAMENTO, EMBELEZAMENTO, CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE E DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO.
R$ 3,500.00
 2020-09-04 NULL
1,899
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 46,000.00
 2020-09-04 NULL
1,898
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 50,555.90
 2020-09-04 NULL
1,897
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 28,371.70
 2020-09-04 NULL
1,896
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 9,000.00
 2020-09-04 NULL
1,895
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 45,000.00
 2020-09-04 NULL
1,894
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 11,750.00
 2020-09-04 NULL
1,893
CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRURGIA ORTOPEDICA NO PACIENTE O SR. ANTONIO CARLOS.
R$ 1,900.00
 2020-09-04 NULL
1,892
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 21,244.50
 2020-09-04 NULL
1,891
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 895.00
 2020-09-04 NULL
1,890
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 51.00
 2020-09-04 NULL
1,889
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS AR CONDICIONADOS DA UBS EDISON JACIGUARA E NO HOSPITAL MUNICIPAL.
R$ 2,650.00
 2020-09-04 NULL
1,888
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 1,578.95
 2020-09-03 NULL
1,887
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-09-03 NULL
1,886
A R C BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R$ 16,777.87
 2020-09-02 NULL
1,885
CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE.
R$ 5,335.00
 2020-09-02 NULL
1,884
MARIA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESTRADA DO PARANAGUÁ.
R$ 2,105.26
 2020-09-02 NULL
1,883
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NOS BANHEIROS DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUA.
R$ 1,578.95
 2020-09-02 NULL
1,882
IMPACTO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONSULTÓRIOS MEDICOS, ODONTOLOGICO, UNIDADE DE AGUA, REFLETOR, EQUIPO, CADEIRA ODONTOLOGICA, CAIXA DE COMANDO, COMPRESSOR ODONTOLOGICO, ULTRASOM, KIT ACADEMICO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLOGICO.
R$ 25,000.00
 2020-09-02 NULL
1,881
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, NO TRECHO JURUÁ/MANAUS/JURUA.
R$ 3,200.00
 2020-09-01 NULL
1,880
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,500.00
 2020-09-01 NULL
1,879
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (UM) DESLIZADOR DE 15HP YAMAHA E 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,631.58
 2020-09-01 NULL
1,878
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 1,000.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,877
EVANDRO MARQUES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 08/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 262-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 800.00
 2020-09-01 NULL
1,876
ALCIJANE COELHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 06/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 262/2020 - GAB/PMJ.
R$ 600.00
 2020-09-01 NULL
1,875
JOICE MEDEIROS DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 10/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 261/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-09-01 NULL
1,874
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020.
R$ 50,600.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,873
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO RURAL DE JURUA.
R$ 1,052.63
 2020-09-01 NULL
1,872
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
R$ 28,000.00
 2020-09-01 NULL
1,871
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 9,850.00
 2020-09-01 NULL
1,870
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 35,000.00
 2020-09-01 NULL
1,869
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPRENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA.
R$ 13,218.00
 2020-09-01 NULL
1,868
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 7,035.00
 2020-09-01 NULL
1,867
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 29,000.00
 2020-09-01 NULL
1,866
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 29,196.04
 2020-09-01 NULL
1,865
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 35,300.00
 2020-09-01 NULL
1,864
RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UBS FLUVIAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
R$ 1,052.63
 2020-09-01 NULL
1,863
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
R$ 6,315.79
 2020-09-01 NULL
1,862
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE 2 (DOIS) MOTORES GERADORES DE LUZ DA SECRETARIA DE SAÚDE.
R$ 9,960.00
 2020-09-01 NULL
1,861
IVAN LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 260/2020 - GAB/PMJ.
R$ 2,250.00
 2020-09-01 NULL
1,860
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020.
R$ 10,000.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,859
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 40,000.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,858
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020.
R$ 20,000.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,857
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020.
R$ 30,000.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,856
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2020.
R$ 10,000.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,855
FOLHA - REPRESENTACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020.
R$ 3,760.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,854
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020.
R$ 2,480.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,853
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020.
R$ 100,000.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,852
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020.
R$ 632,800.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,851
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 100,000.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,850
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 100,000.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,849
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.
R$ 1,000,058.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,848
CARTORIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE JURUA-AM
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PROTESTO DE TITULOS DA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DA COMPETENCIA 11/2019.
R$ 651.87
 2020-09-01 NULL
1,847
CARTORIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE JURUA-AM
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PROTESTO DE TITULOS DA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DA COMPETENCIA 12/2019.
R$ 478.49
 2020-09-01 NULL
1,846
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADO, MEMORANDO, BLOCOS PARA ANOTAÇÕES E CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA VINILICA.
R$ 15,000.00
 2020-09-01 NULL
1,845
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020.
R$ 25,000.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,844
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
R$ 20,000.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,843
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, JUNTO AO INSS.
R$ 20,000.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,842
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.
R$ 1,000.00
 2020-09-01 NULL Estimativo
1,841
ALDENIRA BARROSO DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE OBRAS.
R$ 1,052.63
 2020-08-31 NULL
1,840
RAIANE SILVA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TERRENO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 315.79
 2020-08-28 NULL
1,839
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
R$ 31,000.00
 2020-08-28 NULL
1,838
MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUA.
R$ 2,631.58
 2020-08-28 NULL
1,837
AUGUSTA CAJADO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS E GRAFICOS DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 842.11
 2020-08-28 NULL
1,836
MOISES GRANJEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 526.32
 2020-08-28 NULL
1,835
ROSEANE GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE TAMANICUA.
R$ 2,105.26
 2020-08-28 NULL
1,834
FRANCISCO CAETANO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATDENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTA PREFEITURA.
R$ 3,157.89
 2020-08-28 NULL
1,833
JACKIE FREITAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO JURUA/MANAUS.
R$ 1,000.00
 2020-08-27 NULL
1,832
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO.
R$ 19,300.00
 2020-08-27 NULL
1,831
REGINALDO LIMA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO DO QUADRO ELETRICO DA ESCOLA BRASILIA NA COMUNIDADE LAGO DO UARÁ.
R$ 5,526.32
 2020-08-26 NULL
1,830
J. E. DE CASTRO AMORIM
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DO GRUPO GERADOR DESTA PREFEITURA.
R$ 4,750.00
 2020-08-25 NULL
1,829
M C P COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 1,826.00
 2020-08-25 NULL
1,828
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 2,876.00
 2020-08-25 NULL
1,827
SILVELENE DOS SANTOS LITAIFF
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/08/2020 A 11/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 259/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-08-25 NULL
1,826
SUELY ALMEIDA FERREIRA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/08/2020 A 04/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 258/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,100.00
 2020-08-25 NULL
1,825
ANTONIA NONATA DE ARAUJO SAMPAIO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/08/2020 A 28/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 250/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-08-25 NULL
1,824
JOAO DA SILVA PIMENTEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 02 (DOIS) MOTORES GERADORES PARA A PREFEITURA DE JURUA.
R$ 13,300.00
 2020-08-25 NULL
1,823
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CIDADE DE MANAUS.
R$ 526.32
 2020-08-25 NULL
1,822
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.
R$ 15,800.00
 2020-08-25 NULL
1,821
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.
R$ 8,950.00
 2020-08-25 NULL
1,820
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.
R$ 17,250.00
 2020-08-25 NULL
1,819
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 13,500.00
 2020-08-25 NULL
1,818
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
R$ 49.00
 2020-08-25 NULL
1,817
ANTONIO RODRIGO LIMA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/08/2020 A 02/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 257/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-08-24 NULL
1,816
FRANCILEUDE LIMA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/08/2020 A 02/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 258/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-08-24 NULL
1,815
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDCICIAIS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 235.58
 2020-08-24 NULL
1,814
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO FRONTIER NISSAN PRETA 2011 PLACA NOU-0484.
R$ 4,000.00
 2020-08-24 NULL
1,813
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 2,105.26
 2020-08-24 NULL
1,812
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 12,000.00
 2020-08-24 NULL
1,811
ADELSON DOS SANTOS ALENCAR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS CADEIRAS DESTA PREFEITURA.
R$ 2,372.63
 2020-08-23 NULL
1,810
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
R$ 5,000.00
 2020-08-21 NULL
1,809
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS FLUVIAIS LOCADAS PARA PREFEITURA.
R$ 5,263.16
 2020-08-21 NULL
1,808
DAYVID MENDES MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA: NOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, CAÇAMBA DE LIXO E CARROCINHA, REMENDO DE PNEUS E LAVAGEM DOS VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.
R$ 7,400.00
 2020-08-21 NULL
1,807
JACKIE FREITAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
R$ 5,700.00
 2020-08-21 NULL
1,806
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA VAZAMENTO DE OLEO DIESEL, TROCA DE OLEO E FILTRO, CONFORME OS 1453110, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 500.00
 2020-08-21 NULL
1,805
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/209 E EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-08-21 NULL
1,804
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
R$ 364.50
 2020-08-21 NULL
1,803
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
R$ 6,557.50
 2020-08-21 NULL
1,802
RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/08/2020 A 29/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 256/2020 - GAB/PMJ.
R$ 900.00
 2020-08-21 NULL
1,801
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/08/2020 A 03/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 256/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-08-21 NULL
1,800
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 585.50
 2020-08-21 NULL
1,799
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 16,800.00
 2020-08-21 NULL
1,798
MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DO ENTORNO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 8,421.05
 2020-08-19 NULL
1,797
MARIA ROBERTA ALMEIDA SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 355.00
 2020-08-19 NULL
1,796
JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/08/2020 A 28/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 255/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-08-19 NULL
1,795
JANAINA LIMA DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/08/2020 A 07/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 225/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-08-19 NULL
1,794
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020.
R$ 500.00
 2020-08-19 NULL
1,793
SIGA CONSTRUTORA LTDA-EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS COM CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 893936/2019, ORIUNDO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
R$ 385,112.90
 2020-08-18 NULL
1,792
KEITY KIVIA CORDEIRO CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA RECUPERAÇÃO DE ARMARIOS DESTA PREFEITURA.
R$ 2,105.26
 2020-08-18 NULL
1,791
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA (RECARGA) DE 03 (TRES) TONNER HP 2612/1020 PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 300.00
 2020-08-18 NULL
1,790
SOLIMOES VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO.
R$ 927.43
 2020-08-18 NULL
1,789
PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO.
R$ 3,000.00
 2020-08-18 NULL
1,788
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NOS ARCONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 760.00
 2020-08-18 NULL
1,787
PAULO AFONSO PADILHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/08/2020 A 01/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 254/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-08-18 NULL
1,786
RONTINELE BEZERRA PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS.
R$ 3,514.74
 2020-08-17 NULL
1,785
ELAINE SILVA DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ABERTURA DE ESGOTO PARA A PREFEITURA.
R$ 463.16
 2020-08-17 NULL
1,784
MARCIA DOS SANTOS SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DOS CARNÊS DE ALVARÁ PARA A PREFEITURA.
R$ 526.32
 2020-08-17 NULL
1,783
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 1,052.63
 2020-08-17 NULL
1,782
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 17,900.00
 2020-08-17 NULL
1,781
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESÃO GRAFICA DE REQUISIÇÃO 7572, 18 A-4 COLORIDO, 88 A-4, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO.
R$ 186.60
 2020-08-17 NULL
1,780
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO 1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO Nº 011/2019 E EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-08-17 NULL
1,779
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 251/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-08-17 NULL
1,778
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 28,500.00
 2020-08-17 NULL
1,777
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE.
R$ 20,000.00
 2020-08-17 NULL
1,776
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 ESCALA CIRÚRGICA 100X1 E 61 FICHA DE ANESTESIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 6,350.00
 2020-08-17 NULL
1,775
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE3 MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 21,000.00
 2020-08-17 NULL
1,774
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 50,000.00
 2020-08-16 NULL
1,773
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 13,480.00
 2020-08-15 NULL
1,772
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 17,000.00
 2020-08-15 NULL
1,771
ALFREDO JOSE DE CAMPOS BANDEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA PRAÇA MUNICIPAL DE JURUA.
R$ 1,052.63
 2020-08-14 NULL
1,770
CORNELIO ROCHA DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DEZ (10) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 014/08/2020 A 23/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 249/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-08-14 NULL
1,769
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
R$ 841.00
 2020-08-14 NULL
1,768
JAKIE FREITAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
R$ 7,200.00
 2020-08-14 NULL
1,767
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELI NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DE TAMANICUA.
R$ 5,263.16
 2020-08-13 NULL
1,766
L A CISNEROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRÚRGIA ORTOPEDICA PARA SR. FRANCISCO MACIEL
R$ 23,000.00
 2020-08-13 NULL
1,765
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 28,426.98
 2020-08-13 NULL
1,764
REGINALDO AZEVEDO RAMOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/08/2020 A 17/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 227/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-08-12 NULL
1,763
JESSICA CHAVES MACEDO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZ)E DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/08/2020 A 23/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 248/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-08-12 NULL
1,762
RUTY CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/08/2020 A 21/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 247/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-08-12 NULL
1,761
LUIZ ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/08/2020 A 26/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 246/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-08-12 NULL
1,760
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 15,000.00
 2020-08-12 NULL
1,759
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 6,201.00
 2020-08-12 NULL
1,758
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE REQUESIÇÃO DE MATERIAIS E CONFECÇÃO DE PASTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 17,000.00
 2020-08-12 NULL
1,757
ROSEANE GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO ELETRICO NA ESCOLA MUNICIPAL TODOS OS SANTOS NA COMUNIDADE DO LIMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,578.95
 2020-08-12 NULL
1,756
MARIA GRACIETE BEZERRA BRAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/08/2020 A 12/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 226/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-08-11 NULL
1,755
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/08/2020 A 15/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 244/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-08-11 NULL
1,754
FRANCISCO DEUZIMAR DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/08/2020 A 21/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 245/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-08-11 NULL
1,753
FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/08/2020 A 23/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 245/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,950.00
 2020-08-11 NULL
1,752
MARIA DE FATIMA BARÃO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/08/2020 A 15/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 223/2020 - GAB/PMJ.
R$ 2,250.00
 2020-08-11 NULL
1,751
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 8,850.00
 2020-08-11 NULL
1,750
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 68.90
 2020-08-11 NULL
1,749
DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DENIT, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA VW/GOL 1.L DE PLACA QZD 0A09/AM.
R$ 156.18
 2020-08-11 NULL
1,748
DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DENIT, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA VW/GOL 1.L DE PLACA QZD 0A09/AM.
R$ 104.13
 2020-08-11 NULL
1,747
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE PAGAMENTO DE IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.
R$ 661.45
 2020-08-11 NULL
1,746
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT.
R$ 69.36
 2020-08-11 NULL
1,745
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 26,500.00
 2020-08-11 NULL
1,744
SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO COM CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 893123/2019, ORIUNDO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
R$ 336,193.04
 2020-08-10 NULL
1,743
JESSIKA THAYS DO NASCOMENTO MARTINS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE JURUA.
R$ 3,368.42
 2020-08-10 NULL
1,742
ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS.
R$ 4,315.79
 2020-08-10 NULL
1,741
FRANCISCO GOMES DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS EM CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 6,315.79
 2020-08-10 NULL
1,740
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS PARA PREFEITURA.
R$ 2,631.58
 2020-08-10 NULL
1,739
JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 3,157.89
 2020-08-10 NULL
1,738
FRANCISCA DA SILVA ALVES DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 5,315.79
 2020-08-10 NULL
1,737
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS.
R$ 38,274.40
 2020-08-10 NULL
1,736
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ E FINANÇAS.
R$ 31,750.00
 2020-08-10 NULL
1,735
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.
R$ 50,240.00
 2020-08-10 NULL
1,734
F. MIRANDA DA SILVA ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERAL, 01 URNA C/VISOR DE VIDRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
R$ 300.00
 2020-08-10 NULL
1,733
MARCELO ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/08/2020 A 14/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 242/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-08-10 NULL
1,732
FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/08/2020 A 19/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 244/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-08-10 NULL
1,731
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/08/2020 A 24/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 241/2020 - GAB/PMJ.
R$ 9,000.00
 2020-08-10 NULL
1,730
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/08/2020 A 24/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 243/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-08-10 NULL
1,729
SIDCLEI SETUBA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA LANCHA ESCOLAR DA COMUNIDADE DO JUSSARA.
R$ 7,756.23
 2020-08-10 NULL
1,728
EDINEY GUEDES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTA PREFEITURA.
R$ 1,052.63
 2020-08-10 NULL
1,727
JOELE DE FREITAS PATRICIO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO.
R$ 315.79
 2020-08-10 NULL
1,726
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 13,650.00
 2020-08-10 NULL
1,725
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 12,000.00
 2020-08-10 NULL
1,724
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 51,001.50
 2020-08-10 NULL
1,723
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS PARA A A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 54,000.00
 2020-08-10 NULL
1,722
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 49,006.00
 2020-08-10 NULL
1,721
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 57,990.00
 2020-08-07 NULL
1,720
BYRAJARA MONTEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/08/2020 A 21/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 238/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-08-07 NULL
1,719
CHARLES CARVALHO DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INCLUIMDO ROÇAGEM NA FRENTE DA CIDADE DE JURUA.
R$ 1,578.95
 2020-08-07 NULL
1,718
POSTO 3000 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 22,272.36
 2020-08-07 NULL
1,717
CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRECHO MANAUS/JURUA DE LANCHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 3,960.00
 2020-08-07 NULL
1,716
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA E PREÇO Nº 002/2020 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,960.00
 2020-08-07 NULL
1,715
ANA MERES VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/08/2020 A 21/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 240/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-08-07 NULL
1,714
JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/08/2020 A 16/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 237/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-08-07 NULL
1,713
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 22,050.00
 2020-08-07 NULL
1,712
MANOEL DA SILVA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/08/2020 A 21/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 239/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-08-07 NULL
1,711
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ENTIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 816.18
 2020-08-07 NULL
1,710
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ENTIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 5,911.06
 2020-08-07 NULL
1,709
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 50,427.00
 2020-08-07 NULL
1,708
SAMUEL BEZERRA REZENDE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM PARTE DA ESTRADA DO PARANAGUA.
R$ 1,052.63
 2020-08-06 NULL
1,707
ANTONIO ENILDO ALVES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRONICO NO CONSERTO DA TELEVISÃO DA PREFEITURA.
R$ 1,052.63
 2020-08-06 NULL
1,706
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.
R$ 3,157.89
 2020-08-06 NULL
1,705
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
R$ 18,000.00
 2020-08-06 NULL
1,704
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO.
R$ 52,170.65
 2020-08-06 NULL
1,703
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APOIO A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/08/2020 A 05/10/2020.
R$ 22,105.26
 2020-08-05 NULL
1,702
FRANCILEUDA DA SILVA CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 800 MASCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JURUA.
R$ 4,210.53
 2020-08-05 NULL
1,701
FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS NO CONSERTO DA MOTOCICLETA DA PREFEITURA DE JURUA CEDIDA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 1,052.63
 2020-08-05 NULL
1,700
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, EM CARACTER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO.
R$ 19,000.00
 2020-08-05 NULL
1,699
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 49,574.20
 2020-08-05 NULL
1,698
NELSON ANGELO DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 13/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 232/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-08-04 NULL
1,697
SILAS SALVINO BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 13/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 229/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-08-04 NULL
1,696
SAFIRA CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 18/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 234/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-08-04 NULL
1,695
JOSE NILTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 18/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 230/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-08-04 NULL
1,694
RARISSON DA SILVA ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/07/2020 A 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 222/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-08-04 NULL
1,693
MARIA ZULEIDE GOMES SOMBRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 13/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 233/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-08-04 NULL
1,692
JARDEL FELIX DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 08/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 231/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-08-04 NULL
1,691
ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/08/2020 A 17/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 224/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-08-04 NULL
1,690
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA UBS MARIA ESTER SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 14,736.84
 2020-08-04 NULL
1,689
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA UBS EDISON JACIGUARA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 14,736.84
 2020-08-04 NULL
1,688
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 9,800.00
 2020-08-04 NULL
1,687
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
R$ 29,900.00
 2020-08-04 NULL
1,686
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 46,000.00
 2020-08-03 NULL
1,685
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO.
R$ 99,990.00
 2020-08-03 NULL
1,684
DELIANE LIMA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO 2020.
R$ 3,200.00
 2020-08-03 NULL
1,683
GEFERSON ANTONIO C. DE MENEZES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPARAÇÃO DE MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 1,578.93
 2020-08-03 NULL
1,682
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
R$ 66,099.49
 2020-08-03 NULL
1,681
Y. DA S. CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MANICIPAL DE SAÚDE.
R$ 6,800.00
 2020-08-03 NULL
1,680
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UMA) LANCHA PARA ATENDER O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAUDE NA AREA DE SERVIÇO.
R$ 2,500.00
 2020-08-03 NULL
1,679
ANTONIO ALVES MARCIÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.
R$ 35,000.00
 2020-08-03 NULL
1,678
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UM) DESLIZADOR DE 15 HP YAMAHA E 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
R$ 2,631.58
 2020-08-03 NULL
1,677
MANASSÉS TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA LANCHA PARA TRANSPORTES DE SERVIDORES NA AREA DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19.
R$ 1,200.00
 2020-08-03 NULL
1,676
ELIZANDRA ALVES DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.
R$ 2,789.47
 2020-08-03 NULL
1,675
SHAYANNE CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSERÇÃO DE NOTIFICAÇÕES NO SISTEMA COVID 19DURANTE O MES DE AGOSTO/2020.
R$ 1,578.95
 2020-08-03 NULL
1,674
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
R$ 150,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,673
POSTO 3000 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 26,571.75
 2020-08-03 NULL
1,672
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
R$ 30,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,671
GEFERSON ANTONIO C. DE MENEZES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO.
R$ 4,000.00
 2020-08-03 NULL
1,670
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUA.
R$ 6,574.74
 2020-08-03 NULL
1,669
SELONIR BARBOSA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NOS MOVEIS DE MADEIRA DESTA PREFEITURA.
R$ 484.21
 2020-08-03 NULL
1,668
MANAUS AMBIENTAL S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A MANAUS AMBIENTAL, EXERCICIO DE 2020.
R$ 2,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,667
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 150,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,666
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,960.00
 2020-08-03 NULL
1,665
NATASHA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/08/2020 A 07/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 223/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-08-03 NULL
1,664
FOLHA - PAB TEMPORARIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020.
R$ 20,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,663
FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020.
R$ 10,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,662
FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
R$ 20,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,661
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 80,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,660
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
R$ 30,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,659
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020.
R$ 30,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,658
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020.
R$ 20,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,657
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
R$ 10,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,656
FOLHA CONTRATADOS - COVID-19
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 300,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,655
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
R$ 100,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,654
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
R$ 30,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,653
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 100,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,652
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020.
R$ 30,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,651
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020.
R$ 20,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,650
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 40% - 2020.
R$ 370,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,649
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020.
R$ 500,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,648
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
R$ 150,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,647
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 100,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,646
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
R$ 60,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,645
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020.
R$ 50,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,644
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020.
R$ 100,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,643
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020.
R$ 35,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,642
FOLHA - REPRESENTACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020.
R$ 30,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,641
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
R$ 50,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,640
FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020.
R$ 30,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,639
FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020.
R$ 30,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,638
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020.
R$ 20,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,637
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020.
R$ 50,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,636
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020.
R$ 50,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,635
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020.
R$ 80,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,634
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA AS UBS DAS COMUNIDADES RURAIS.
R$ 25,625.00
 2020-08-03 NULL
1,633
ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MAO/JURUA.
R$ 4,526.32
 2020-08-03 NULL
1,632
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JURUÁ.
R$ 21,052.63
 2020-08-03 NULL
1,631
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAL HOSPITALAR COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 4,650.00
 2020-08-03 NULL
1,630
EUZILANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.
R$ 1,105.26
 2020-08-03 NULL
1,629
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 7,202.00
 2020-08-03 NULL
1,628
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 23,000.00
 2020-08-03 NULL
1,627
F. MEDEIROS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (FRETE) DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
R$ 9,900.00
 2020-08-03 NULL
1,626
GIL ARAÚJO VIEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONSERTO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
R$ 631.58
 2020-08-03 NULL
1,625
RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE PEÇAS DO REVERSOR ZF 2.8X1 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
R$ 6,526.32
 2020-08-03 NULL
1,624
CLAUDIELY AUZIER JERONIMO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE NA FORMATAÇÃO ESTATÍSTICA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS DOS PACIENTES DA COVID-19 NO MUNICÍPIO
R$ 2,631.58
 2020-08-03 NULL
1,623
RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA UBS FLUVIAL.
R$ 1,052.63
 2020-08-03 NULL
1,622
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PINTURA) DO POSTO MUNICIPAL TAMANICUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
R$ 2,526.32
 2020-08-03 NULL
1,621
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 7,373.00
 2020-08-03 NULL
1,620
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 6,870.42
 2020-08-03 NULL
1,619
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 12,900.00
 2020-08-03 NULL
1,618
LETICIA LEITE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 905.26
 2020-08-03 NULL
1,617
ADRIA TAIANE FERNANDES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS (XEROX) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
R$ 526.32
 2020-08-03 NULL
1,616
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO GERAL DAS UBS DA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 65,050.00
 2020-08-03 NULL
1,615
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 1,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,614
MARIZETE BATISTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 526.32
 2020-08-03 NULL
1,613
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
R$ 6,000.00
 2020-08-03 NULL
1,612
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 40,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,611
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020.
R$ 1,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,610
ANTONIO GABRIEL GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DO COVID-19.
R$ 1,052.63
 2020-08-03 NULL
1,609
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC60.
R$ 100,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,608
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020.
R$ 10,000.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,607
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020.
R$ 6,500.00
 2020-08-03 NULL Estimativo
1,606
EMANUEL RODRIGUES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/07/2020 A 11/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 222-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-07-31 NULL
1,605
M J B LASMAR COMERCIO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE JURUA.
R$ 13,000.00
 2020-07-30 NULL
1,604
SHAYANNE CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE NOTIFICAÇÕES NO SISTEMA COVID-19, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.
R$ 3,157.89
 2020-07-30 NULL
1,603
LUANA CORREA GUERREIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUA.
R$ 526.32
 2020-07-30 NULL
1,602
MARCELO ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/07/2020 A 08/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 221/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-07-30 NULL
1,601
JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/07/2020 A 07/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 220-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-07-29 NULL
1,600
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO.
R$ 10,000.00
 2020-07-28 NULL
1,599
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPRENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA.
R$ 12,090.00
 2020-07-28 NULL
1,598
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
R$ 11,900.00
 2020-07-28 NULL
1,597
FRANCISCO CASTRO DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/07/2020 A 08/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 219/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-07-28 NULL
1,596
JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/07/2020 A 06/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 217/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-07-28 NULL
1,595
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 13,000.00
 2020-07-28 NULL
1,594
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE E INSUMOS PARA ESTE MUNICIPIO.
R$ 19,000.00
 2020-07-28 NULL
1,593
F MIRANDA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO DE VALENTINA GUIMARÃES DA SILVA.
R$ 1,000.00
 2020-07-28 NULL
1,592
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020.
R$ 618.00
 2020-07-28 NULL
1,591
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/07/2020 A 08/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 216/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-07-28 NULL
1,590
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 7,846.15
 2020-07-27 NULL
1,589
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, UBS MARIA ESTER E HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICIPIO.
R$ 2,200.00
 2020-07-27 NULL
1,588
MANOEL DA SILVA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/07/2020 A 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 215/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-07-27 NULL
1,587
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
R$ 7,950.00
 2020-07-27 NULL
1,586
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA PREFEITURA DE JURUA.
R$ 2,105.26
 2020-07-27 NULL
1,585
RAIMUNDO LIMA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.
R$ 210.53
 2020-07-27 NULL
1,584
IVAN LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/07/2020 A 10/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 214/2020 - GAB/PMJ.
R$ 2,250.00
 2020-07-27 NULL
1,583
A R C BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 16,529.30
 2020-07-27 NULL
1,582
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 21,812.00
 2020-07-27 NULL
1,581
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 2,196.00
 2020-07-27 NULL
1,580
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
R$ 49.00
 2020-07-27 NULL
1,579
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 17,000.00
 2020-07-27 NULL
1,578
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 25,950.00
 2020-07-24 NULL
1,577
FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 3,600.00
 2020-07-23 NULL
1,576
FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
R$ 63,913.00
 2020-07-23 NULL
1,575
ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE JURUÁ.
R$ 315.79
 2020-07-23 NULL
1,574
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/07/2020 A 29/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 213/2020 - GAB/PMJ.
R$ 700.00
 2020-07-23 NULL
1,573
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 6,000.00
 2020-07-23 NULL
1,572
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2020 E DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-07-22 NULL
1,571
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
R$ 5,000.00
 2020-07-22 NULL Estimativo
1,570
MARIA IVONE DA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/07/2020 A 07/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 211/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-07-21 NULL
1,569
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 3,430.00
 2020-07-21 NULL
1,568
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/07/2020 A 04/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 212/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-07-21 NULL
1,567
A R C BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 36,557.00
 2020-07-21 NULL
1,566
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 18,000.00
 2020-07-21 NULL
1,565
MARCOS DA SILVA CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE EPI PARA A COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS E SOCO.
R$ 1,068.42
 2020-07-21 NULL
1,564
HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA TROCA DE COMPRESSOR E TROCA DE GÁS.
R$ 842.11
 2020-07-21 NULL
1,563
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 7,600.00
 2020-07-20 NULL
1,562
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
R$ 4,793.00
 2020-07-20 NULL
1,561
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICALÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-07-20 NULL
1,560
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 39,000.00
 2020-07-20 NULL
1,559
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS DO PROCESSO DE N° 09/583790/19, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA/2019, RENAVAM 0894250248.
R$ 68.81
 2020-07-20 NULL
1,558
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (PASEP) 2019.
R$ 558.03
 2020-07-20 NULL
1,557
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2019.
R$ 500.00
 2020-07-20 NULL
1,556
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE A INCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA DO IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019.
R$ 690.62
 2020-07-20 NULL
1,555
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO SUAS - 1ª INFANCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
R$ 20,369.34
 2020-07-20 NULL
1,554
S F PAIM-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.
R$ 52,949.38
 2020-07-20 NULL
1,553
EDELSON SILVA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 2,021.05
 2020-07-17 NULL
1,552
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 240.00
 2020-07-17 NULL
1,551
DMC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DE SUPORTE A VIDA SENDO: 01 VENTILADOR PULMONAR COM CIRCUITO RESPIRATORIO E COMPRESSOR PARA SUPRIR O AR COMPRIMIDO, NO PERIODO DE 16.07.2020 A 14.08.2020.
R$ 9,950.00
 2020-07-16 NULL
1,550
DIEGO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/07/2020 A 30/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 207/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-07-16 NULL
1,549
CENTAURUS MOTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENSA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOTOCICLETA MODELO TITAN 150 ZATAC PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 1,445.27
 2020-07-16 NULL
1,548
ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/07/2020 A 25/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 209/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-07-16 NULL
1,547
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-07-16 NULL
1,546
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/07/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 206/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-07-16 NULL
1,545
MARIA GRACIETE VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/07/2020 A 24/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 204/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-07-15 NULL
1,544
RICARDO ELIAS MOTHCI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/07/2020 A 29/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 203/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-07-15 NULL
1,543
LUIZ ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/07/2020 A 29/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 205/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-07-15 NULL
1,542
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 62,000.00
 2020-07-15 NULL
1,541
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 7,911.07
 2020-07-15 NULL
1,540
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 18,088.93
 2020-07-15 NULL
1,539
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 22,500.00
 2020-07-15 NULL
1,538
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 29,000.00
 2020-07-14 NULL
1,537
JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/07/2020 A 23/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 202/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-07-14 NULL
1,536
IVAN LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/07/2020 A 28/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 201/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-07-14 NULL
1,535
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/07/2020 A 28/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 200/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-07-14 NULL
1,534
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEICULO ESTRADA DE PLACA OAM-8641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 500.00
 2020-07-14 NULL
1,533
J M BARBOSA LABORATÓRIOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 160,260.30
 2020-07-14 NULL
1,532
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
R$ 2,105.26
 2020-07-14 NULL
1,531
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 4ª MEDIÇÃO.
R$ 32,973.20
 2020-07-14 NULL
1,530
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 7,599.88
 2020-07-13 NULL
1,529
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 22,423.00
 2020-07-13 NULL
1,528
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
R$ 35,500.00
 2020-07-13 NULL
1,527
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 41,100.00
 2020-07-13 NULL
1,526
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 4,840.00
 2020-07-13 NULL
1,525
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 45,400.00
 2020-07-13 NULL
1,524
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE HIDRAULICA DO HOSPITAL DE JURUÁ.
R$ 3,157.89
 2020-07-13 NULL
1,523
CHARLES CARVALHO DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUÁ.
R$ 1,578.95
 2020-07-13 NULL
1,522
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 3,789.47
 2020-07-13 NULL
1,521
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO.
R$ 58,900.00
 2020-07-13 NULL
1,520
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 14,052.00
 2020-07-13 NULL
1,519
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 19,000.00
 2020-07-13 NULL
1,518
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020.
R$ 47.52
 2020-07-13 NULL
1,517
YANK NASCIMENTO DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PRÓ INFANCIA RAIMUNDO CASSIMIRO.
R$ 6,631.58
 2020-07-13 NULL
1,516
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 24,300.00
 2020-07-13 NULL
1,515
S N MAIA ERELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRA E CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ACADEMIAS AO AR LIVRE COM PLAYGROUND.
R$ 250,000.00
 2020-07-10 NULL Global
1,514
RAIMUNDO NONATO ARAUJO DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 3,400.00
 2020-07-10 NULL
1,513
ELIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 19/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 193/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-07-10 NULL
1,512
JEFFERSON MENEZES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 19/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 195/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-07-10 NULL
1,511
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 48,450.00
 2020-07-10 NULL
1,510
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FIANÇAS.
R$ 45,936.00
 2020-07-10 NULL
1,509
IMPORTADORA LUANJO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 3,192.50
 2020-07-10 NULL
1,508
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 57,664.00
 2020-07-10 NULL
1,507
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 36,900.00
 2020-07-10 NULL
1,506
GILSON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 24/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 196/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-07-10 NULL
1,505
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 23/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 198/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,400.00
 2020-07-10 NULL
1,504
JOSE DA CRUZ FARIAS DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 19/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 192/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-07-10 NULL
1,503
FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 19/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 191/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-07-10 NULL
1,502
ALEX DE SOUZA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 24/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 194/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-07-10 NULL
1,501
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2020 A 24/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 197/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-07-10 NULL
1,500
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE 13KG PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 4,500.00
 2020-07-10 NULL
1,499
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 48,000.00
 2020-07-10 NULL
1,498
BARBOSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE FRANCISCO ROCHA DA SILVA.
R$ 5,400.00
 2020-07-10 NULL
1,497
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 19,300.00
 2020-07-10 NULL
1,496
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 39,000.00
 2020-07-09 NULL
1,495
R.R DA SILVA & COMERCIO CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE CADEIRAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE JURUA.
R$ 42,600.00
 2020-07-09 NULL
1,494
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 26,214.98
 2020-07-09 NULL
1,493
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 15,500.00
 2020-07-09 NULL
1,492
ROSENILDE DE SOUZA RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/07/2020 A 14/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 1882020 - GAB/PMJ.
R$ 700.00
 2020-07-08 NULL
1,491
JANAINA LIMA DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/07/2020 A 22/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 185/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-07-08 NULL
1,490
NATASHA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/07/2020 A 11/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 190/2020 - GAB/PMJ.
R$ 400.00
 2020-07-08 NULL
1,489
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PREVENÇÃO DO COVID-19.
R$ 473.68
 2020-07-08 NULL
1,488
MARIA DE FATIMA BARÃO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/07/2020 A 22/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 186/2020 - GAB/PMJ.
R$ 2,250.00
 2020-07-08 NULL
1,487
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/07/2020 A 17/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 187/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-07-08 NULL
1,486
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020-CPL-JURUA, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 1,960.00
 2020-07-08 NULL
1,485
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2020 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 1,960.00
 2020-07-08 NULL
1,484
ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/07/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 189/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,400.00
 2020-07-08 NULL
1,483
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 2,640.00
 2020-07-08 NULL
1,482
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 42,488.00
 2020-07-08 NULL
1,481
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 32,000.00
 2020-07-08 NULL
1,480
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-07-08 NULL
1,479
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 69,000.00
 2020-07-07 NULL
1,478
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO.
R$ 22,000.00
 2020-07-07 NULL
1,477
WHB DA SILVA SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMICOS DESTA SECRETARIA.
R$ 150,000.00
 2020-07-07 NULL
1,476
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 13,758.00
 2020-07-07 NULL
1,475
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 004/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2019, TOMADA DE PREÇO 008/2018-CPL, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-07-07 NULL
1,474
JOSE ROBERTO RIBEIRO DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/07/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 184/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,400.00
 2020-07-07 NULL
1,473
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 44,220.20
 2020-07-07 NULL
1,472
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 48,570.70
 2020-07-07 NULL
1,471
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 50,882.00
 2020-07-07 NULL
1,470
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 19,000.00
 2020-07-07 NULL
1,469
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO N° 026/2018.
R$ 53.89
 2020-07-07 NULL
1,468
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 23,800.00
 2020-07-07 NULL
1,467
JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA SERVIÇOS DE CARPINTARIA NAS CASAS NO NOVO BAIRRO DE FLORES.
R$ 2,421.05
 2020-07-06 NULL
1,466
ANTONIO SILVA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE MOVÉIS DESTA SECRETARIA.
R$ 1,263.16
 2020-07-06 NULL
1,465
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,105.26
 2020-07-06 NULL
1,464
AQUILES CAETANO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,052.63
 2020-07-06 NULL
1,463
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019, EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018-CP NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-07-06 NULL
1,462
DEJACY DAMASCENO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/07/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 182/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-07-06 NULL
1,461
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N°.
R$ 22,160.66
 2020-07-06 NULL
1,460
PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE TOTENS DE ALCOOL EM GEL COM BASE METALICA E MDF NAVAL ADESIVADO MEDINDO 1,35 DE ALTURA POR 35CM DE LARGURA, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 39,600.00
 2020-07-06 NULL
1,459
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 1,342.50
 2020-07-06 NULL
1,458
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
R$ 4,158.00
 2020-07-06 NULL
1,457
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 580.50
 2020-07-06 NULL
1,456
A R C BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 5,751.50
 2020-07-06 NULL
1,455
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 23,000.00
 2020-07-06 NULL
1,454
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 28,796.00
 2020-07-06 NULL
1,453
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 120,689.72
 2020-07-06 NULL
1,452
ARON HASSAN FIALHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PULVERIZAÇÃO PARA COMBATE DE BIOTOXICOS DE PANDEMIA COVID-19 NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 1,052.63
 2020-07-06 NULL
1,451
LUCIANO CHAGAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PULVERIZAÇÃO PARA COMBATE DE BIOTOXICOS DE PANDEMIA COVID-19 NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 1,052.63
 2020-07-06 NULL
1,450
ELIAS RODRIGUES FERNANDES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO DE BIOTOXICOS EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NAS REPARTIÇOES PUBLICAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 1,052.63
 2020-07-06 NULL
1,449
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUÁ.
R$ 10,894.74
 2020-07-06 NULL
1,448
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO COM TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DESTA SECRETARIA.
R$ 557.89
 2020-07-06 NULL
1,447
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 28,000.10
 2020-07-06 NULL
1,446
PMZ DISTRIBUIDORA S.A
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 8,336.00
 2020-07-05 NULL
1,445
CLASP EMERGENCIAS MEDICAS DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO MEDICA DO PACIENTE MAGNO DE DEUS DE FREITAS NO DIA 04/07/2020.
R$ 500.00
 2020-07-04 NULL
1,444
VEMAP COM. VEIC. MAQ. E PEÇAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 3,438.78
 2020-07-03 NULL
1,443
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 28,800.00
 2020-07-03 NULL
1,442
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 519.10
 2020-07-03 NULL
1,441
PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 180.00
 2020-07-03 NULL
1,440
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQUINAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VIATURAS DESTA PREFEITURA.
R$ 420.00
 2020-07-03 NULL
1,439
DAYVID MENDES MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA: RETROESCAVADEIRA, 01 TROCA NOS REPAROS DO CILINDRO HIDRAULICO, INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR E PARTE ELETRICA DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.
R$ 6,500.00
 2020-07-03 NULL
1,438
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DALILA LITAIF.
R$ 2,105.26
 2020-07-03 NULL
1,437
GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/07/2020 A 17/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 181/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-07-03 NULL
1,436
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 10,000.00
 2020-07-03 NULL
1,435
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO CORONA VIRUS.
R$ 3,157.90
 2020-07-02 NULL
1,434
WALDERLIZA CAVALCANTE DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 3,010.53
 2020-07-02 NULL
1,433
FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 5,263.16
 2020-07-02 NULL
1,432
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS NA CONFECÇÃO DE TABUAS, PORTAS, JANELAS E RIPAS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS.
R$ 23,157.89
 2020-07-02 NULL
1,431
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,115.79
 2020-07-02 NULL
1,430
FRANCISCO DAS C. DA S. RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE DO UARÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,894.74
 2020-07-02 NULL
1,429
JOAO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA COSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA SÃO JOSÉ ANEXO DA COMUNIDADE DA PORTELINHA.
R$ 2,631.58
 2020-07-02 NULL
1,428
TULIO VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 526.32
 2020-07-02 NULL
1,427
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 4,400.00
 2020-07-02 NULL
1,426
MIRIAM VITOR DE PAIVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 5,983.38
 2020-07-02 NULL
1,425
LUCLEIA CAVALCANTE PATRICIO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUÁ NO COMBATE AO COVID-19.
R$ 1,578.95
 2020-07-02 NULL
1,424
JAIRO MACEDO SANTANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA RONDA DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 1,052.63
 2020-07-02 NULL
1,423
CLEUDE SALDANHA MONTEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19.
R$ 5,263.16
 2020-07-02 NULL
1,422
EUZILANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.
R$ 1,108.03
 2020-07-02 NULL
1,421
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-07-02 NULL
1,420
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 19,000.00
 2020-07-02 NULL
1,419
CLEITON TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES DE ALTA MEDICA NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 6,000.00
 2020-07-02 NULL
1,418
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA COLABORADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE JURUÁ, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020.
R$ 25,000.00
 2020-07-01 NULL
1,417
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 7,751.11
 2020-07-01 NULL
1,416
SIDCLEI SETUBA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA.
R$ 10,421.05
 2020-07-01 NULL
1,415
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 032/2020.
R$ 12,631.56
 2020-07-01 NULL Global
1,414
FRANCISCO COSTA DOS SANTOS JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2020.
R$ 12,631.56
 2020-07-01 NULL Global
1,413
KATIANA SERAFIM ARTICLENO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 030/2020.
R$ 12,631.56
 2020-07-01 NULL Global
1,412
POSTO 3000 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 24,067.82
 2020-07-01 NULL
1,411
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
R$ 57,440.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,410
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
R$ 56,580.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,409
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA PORTELINHA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 4,000.00
 2020-07-01 NULL
1,408
JORLEIDE ARAUJO LEITE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREFEITURA (SEDE DO MUNICÍPIO), PARA ORGANIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
R$ 1,052.63
 2020-07-01 NULL
1,407
ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREFEITURA (SEDE DO MUNICÍPIO), PARA ORGANIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
R$ 1,052.63
 2020-07-01 NULL
1,406
RAIMUNDO NONATO FELINTO CANDIDO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE ANÁLISE DE CONTRATO LICITATÓRIO ESPECÍFICO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 2,105.26
 2020-07-01 NULL
1,405
LETICIA LEITE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 842.11
 2020-07-01 NULL
1,404
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA RETIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2020.
R$ 2,105.26
 2020-07-01 NULL
1,403
RAQUEL EVANGELISTA QUEIROZ LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA RETIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2020.
R$ 1,052.63
 2020-07-01 NULL
1,402
RAIANE SILVA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA RETIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE JULHO/2020.
R$ 526.32
 2020-07-01 NULL
1,401
JAMINE MACHADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 1,052.63
 2020-07-01 NULL
1,400
DIEMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DO ESCONDIDO NAS PROXIMIDADES DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 7,894.74
 2020-07-01 NULL
1,399
RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DAS COMUNIDADES DE BOTAFOGO E COMUNIDADE DO IDÁ, ZONA RURAL DE JURUÁ.
R$ 3,157.89
 2020-07-01 NULL
1,398
TEREZA ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO DENOMINADO DE CAPITÃO LOURÃO PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 5,263.16
 2020-07-01 NULL
1,397
JANDERSON ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS TRANSPORTE ESCOLARES NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2020.
R$ 526.32
 2020-07-01 NULL
1,396
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE ARQUIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/07 A 28/07/2020.
R$ 3,157.89
 2020-07-01 NULL
1,395
ALLAN DA SILVA SAMPAIO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTELIGENCIA E SEGURANÇA DO EXECUTIVO MUNICIPAL E TREINAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,894.74
 2020-07-01 NULL
1,394
SAURO PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS DE MECÃNICA E CONSERTO DO TRATOR DESTA PREFEITURA.
R$ 7,368.42
 2020-07-01 NULL
1,393
FOLHA - REPRESENTACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020.
R$ 30,000.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,392
GAMA CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
R$ 11,915.79
 2020-07-01 NULL
1,391
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONCORR]ENCIA PÚBLICA Nº 004/2020 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-07-01 NULL
1,390
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 05/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 181/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-07-01 NULL
1,389
LUIS NAPOLEON BRIONES ABANTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020.
R$ 28,800.00
 2020-07-01 NULL
1,388
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
R$ 4,500.00
 2020-07-01 NULL
1,387
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 53,000.00
 2020-07-01 NULL
1,386
A R C BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 11,503.50
 2020-07-01 NULL
1,385
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 320.00
 2020-07-01 NULL
1,384
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,492.00
 2020-07-01 NULL
1,383
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 148,582.03
 2020-07-01 NULL
1,382
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 8,358.00
 2020-07-01 NULL
1,381
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 25,317.10
 2020-07-01 NULL
1,380
ISMAEL MOISES URDANIVIA VILLENA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUÁ NO COMBATE AO COVID-19.
R$ 3,000.00
 2020-07-01 NULL
1,379
EMERSON SOUZA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DAS AÇÕES INTINERNTES DE COMBATE AO COVID-19, TRIPULAÇÃO, MATERIAL DE EPI E MEDICAMENTOS PARA AS COMUNIDADES DE TAMANICUÁ, UARA, VALE DA BENÇÃO E JUÇARA NO MES DE JULHO/2020.
R$ 7,970.68
 2020-07-01 NULL
1,378
ELIZANGELA ALVES DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COPEIRA, NO MES DE JULHO/2020.
R$ 2,789.47
 2020-07-01 NULL
1,377
CARLA LIMA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MES DE JULHO/2020.
R$ 2,105.26
 2020-07-01 NULL
1,376
LUZIA GOMES ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MES DE JULHO/2020.
R$ 1,772.85
 2020-07-01 NULL
1,375
NAYARA SOUZA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PRESTANDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MES DE JULHO/2020.
R$ 1,551.24
 2020-07-01 NULL
1,374
F MIRANDA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAIS DO FALECIDO AMERICO BARBOSA CAJADO INCLUINDO FORNECIMENTO DE CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, EMBALSAMENTO, EMBELEZAMENTO, CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE E DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO.
R$ 2,200.00
 2020-07-01 NULL
1,373
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 10,350.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,372
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,500.00
 2020-07-01 NULL
1,371
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 1,000.00
 2020-07-01 NULL
1,370
BRUNO ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PORTO MUNICUIPAL.
R$ 1,052.63
 2020-07-01 NULL
1,369
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
R$ 63,889.00
 2020-07-01 NULL
1,368
FOLHA CONTRATADOS - COVID-19
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 112,620.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,367
FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020.
R$ 5,000.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,366
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
R$ 15,000.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,365
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020.
R$ 12,000.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,364
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020.
R$ 17,000.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,363
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 89,749.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,362
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 31,195.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,361
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 74,178.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,360
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
R$ 83,782.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,359
FOLHA - REPRESENTACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020.
R$ 30,000.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,358
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
R$ 19,998.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,357
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020.
R$ 10,750.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,356
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020.
R$ 3,743.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,355
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020.
R$ 55,406.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,354
FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020.
R$ 8,020.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,353
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020.
R$ 40,415.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,352
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020.
R$ 3,160.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,351
FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020.
R$ 4,062.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,350
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
R$ 29,051.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,349
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020.
R$ 20,000.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,348
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020.
R$ 153,636.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,347
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020.
R$ 17,983.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,346
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020.
R$ 49,892.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,345
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 40% - 2020.
R$ 231,190.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,344
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.
R$ 577,346.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,343
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
R$ 43,470.00
 2020-07-01 NULL Global
1,342
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 1,000.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,341
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020.
R$ 10,000.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,340
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020.
R$ 5,000.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,339
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 100,000.00
 2020-07-01 NULL Estimativo
1,338
RADIADORES E COLMÉIAS FERREIRA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE MARCA NISSAN FRONTIER DO GABINETE DO PREFEITO.
R$ 1,350.00
 2020-06-30 NULL
1,337
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 200.00
 2020-06-30 NULL
1,336
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
R$ 1,301.50
 2020-06-30 NULL
1,335
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
R$ 63,889.00
 2020-06-30 NULL
1,334
JACKIE FREITAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
R$ 12,000.00
 2020-06-29 NULL
1,333
CONSTURB - CONSTRUÇÕES E COM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIREL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 36,000.00
 2020-06-29 NULL
1,332
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 47,650.00
 2020-06-29 NULL
1,331
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 13,510.00
 2020-06-29 NULL
1,330
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 19,830.00
 2020-06-29 NULL
1,329
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 9,086.00
 2020-06-29 NULL
1,328
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 3,450.00
 2020-06-29 NULL
1,327
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
R$ 661.00
 2020-06-29 NULL
1,326
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 4,239.70
 2020-06-29 NULL
1,325
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO UNO DE PLACA JXT-9741 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 260.00
 2020-06-29 NULL
1,324
F. MIRANDA DA SILVA ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA SEM VISOR PARA COVID, PARA O FUNERAL DO SR. ANTONIO MACIEL CAVALCANTE.
R$ 2,600.00
 2020-06-29 NULL
1,323
REGINO PATRICIO NOGUEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/06/2020 A 03/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 179/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-06-29 NULL
1,322
ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/06/2020 A 03/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 180/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-06-29 NULL
1,321
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE PAGAMENTO DE IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.
R$ 661.43
 2020-06-29 NULL
1,320
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 DE 2019.
R$ 29,021.49
 2020-06-29 NULL
1,319
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PJ ARQUIVO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MUNIC[IPIO DE JURUÁ.
R$ 455.00
 2020-06-26 NULL
1,318
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.
R$ 355.00
 2020-06-26 NULL
1,317
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL DE JURUÁ.
R$ 455.00
 2020-06-26 NULL
1,316
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL DE JURUÁ.
R$ 355.00
 2020-06-26 NULL
1,315
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE HOSPITALAR E HOSPITAL DE CAMPANHA.
R$ 2,470.00
 2020-06-26 NULL
1,314
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 38,970.00
 2020-06-26 NULL
1,313
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
R$ 29,000.00
 2020-06-26 NULL
1,312
RICARDO ELIAS MOTHCI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/06/2020 A 10/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 177/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-26 NULL
1,311
QUEIROZ E MENEZES - LEILOEIROS INDEPENDENTES E COM
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 490.00
 2020-06-26 NULL
1,310
AMAZON COM. DE FERR.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 210.00
 2020-06-26 NULL
1,309
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 1,229.00
 2020-06-26 NULL
1,308
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 6,189.37
 2020-06-26 NULL
1,307
LIDIA RAMOS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/06/2020 A 05/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 178/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-06-26 NULL
1,306
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 63.82
 2020-06-26 NULL
1,305
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 2,084.93
 2020-06-26 NULL
1,304
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 17.69
 2020-06-26 NULL
1,303
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 5.49
 2020-06-26 NULL
1,302
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 58.84
 2020-06-26 NULL
1,301
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 0.01
 2020-06-26 NULL
1,300
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 7,694.54
 2020-06-26 NULL
1,299
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 0.18
 2020-06-26 NULL
1,298
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 7.34
 2020-06-26 NULL
1,297
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 19.84
 2020-06-26 NULL
1,296
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 1.17
 2020-06-26 NULL
1,295
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 38.97
 2020-06-26 NULL
1,294
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 7.18
 2020-06-26 NULL
1,293
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/06/2020 A 01/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 176/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-06-26 NULL
1,292
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/06/2020 A 09/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 175/2020 - GAB/PMJ.
R$ 9,000.00
 2020-06-25 NULL
1,291
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
R$ 49.00
 2020-06-25 NULL
1,290
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ.
R$ 355.00
 2020-06-24 NULL
1,289
ADRIA LORENA MEDEIROS DE VASCONCELOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUA.
R$ 1,578.95
 2020-06-24 NULL
1,288
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-06-24 NULL
1,287
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 26,000.00
 2020-06-23 NULL
1,286
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
R$ 23,400.00
 2020-06-23 NULL
1,285
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 15,839.08
 2020-06-23 NULL
1,284
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 11,510.92
 2020-06-23 NULL
1,283
CLEITON TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 39,000.00
 2020-06-23 NULL
1,282
ENOQUE DA CUNHA ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 210.53
 2020-06-23 NULL
1,281
L J GUERRA E CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 1,654.63
 2020-06-23 NULL
1,280
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 003/2019, CONCORRENCIA PÚBLICA N° 002/2018-CPL NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
R$ 1,960.00
 2020-06-23 NULL
1,279
SAMUEL MENDES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 173/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-06-23 NULL
1,278
RUTY CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/06/2020 A 30/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 174/2020 - GAB/PMJ.
R$ 800.00
 2020-06-23 NULL
1,277
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/06/2020 A 24/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 172/2020 - GAB/PMJ.
R$ 200.00
 2020-06-23 NULL
1,276
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020.
R$ 398.03
 2020-06-23 NULL
1,275
RAILSA SOMBRA TURIBE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EPI'S PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 1,368.42
 2020-06-22 NULL
1,274
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA.
R$ 263.16
 2020-06-22 NULL
1,273
REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS E ARATI.
R$ 7,368.42
 2020-06-22 NULL
1,272
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.
R$ 8,300.00
 2020-06-22 NULL
1,271
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 25,000.00
 2020-06-22 NULL
1,270
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA TROCA DE GÁS E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO.
R$ 526.32
 2020-06-22 NULL
1,269
LASMAR & LASMAR ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
R$ 6,500.00
 2020-06-22 NULL
1,268
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 5,900.00
 2020-06-22 NULL
1,267
PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 1,192.00
 2020-06-22 NULL
1,266
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 20,000.00
 2020-06-19 NULL
1,265
LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/06/2020 A 03/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 168/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-19 NULL
1,264
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
R$ 1,782.50
 2020-06-19 NULL
1,263
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OAG-2407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 760.00
 2020-06-19 NULL
1,262
FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 4,939.92
 2020-06-19 NULL
1,261
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 18,000.00
 2020-06-19 NULL
1,260
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 19,000.00
 2020-06-19 NULL
1,259
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 12,500.00
 2020-06-19 NULL
1,258
ANTONIO MACIEL CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/06/2020 A 28/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 168/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-06-19 NULL
1,257
ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/06/2020 A 28/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 155/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-06-19 NULL
1,256
VEMAP COM. VEIC. MAQ. E PEÇAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 5,737.23
 2020-06-19 NULL
1,255
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 004/2019, TOMADA DE PREÇO N° 001/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 1,960.00
 2020-06-19 NULL
1,254
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019.
R$ 163,797.83
 2020-06-19 NULL
1,253
RAIMUNDO DOS SANTOS MOREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 24/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2020 - GAB/PMJ.
R$ 700.00
 2020-06-18 NULL
1,252
ANDERSON RAMOS DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 166/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-18 NULL
1,251
SILAS ROCHA PEDROSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 165/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-18 NULL
1,250
ANTONIO SEBASTIÃO CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 164/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-18 NULL
1,249
CLAUDEJANE GUEDES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 163/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-18 NULL
1,248
ABEL FERREIRA SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
R$ 3,302.00
 2020-06-18 NULL
1,247
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 11,943.60
 2020-06-18 NULL
1,246
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 10,000.00
 2020-06-18 NULL
1,245
F. MIRANDA DA SILVA ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) URNAS EM MADEIRA SEM VISOR, ENVERNIZADA COM 06 (SEIS) ALÇAS DURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 3,000.00
 2020-06-18 NULL
1,244
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019.
R$ 40,949.04
 2020-06-18 NULL
1,243
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE BICO INJETOR, TROCA CILINDRO MESTRE FREIO, TROCA 2 CUBOS TRASEIRO, KIT DE AMORTECEDOR, PIVO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.
R$ 530.00
 2020-06-17 NULL
1,242
ANTONIO JOSÉ FLORENCIO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/06/2020 A 01/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-17 NULL
1,241
WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/06/2020 A 26/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-06-17 NULL
1,240
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO NA COMUNIDADE RURAL DO SÃO SEBASTIÃO DO MINERUÁ.
R$ 526.32
 2020-06-17 NULL
1,239
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO N° 002/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 5,880.00
 2020-06-17 NULL
1,238
EDINHO NUNES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/06/2020 A 26/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 166/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-06-17 NULL
1,237
Y. DA S. CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NO PERIODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020.
R$ 4,526.32
 2020-06-16 NULL
1,236
FRANCISCO DEUZIMAR DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/06/2020 A 23/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 164/2020 - GAB/PMJ.
R$ 800.00
 2020-06-16 NULL
1,235
FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 19/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 165/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-06-16 NULL
1,234
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR.
R$ 3,684.21
 2020-06-15 NULL
1,233
DMC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DE SUPORTE A VIDA SENDO: 01 VENTILADOR PULMONAR COM CIRCUITO RESPIRATORIO E COMPRESSOR PARA SUPRIR O AR COMPRIMIDO, NO PERIODO DE 15.06.2020 A 14.07.2020.
R$ 9,950.00
 2020-06-15 NULL
1,232
WHB DA SILVA SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E ASSEPCIA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 174,250.00
 2020-06-15 NULL Global
1,231
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFICIES NOS HOSPITAIS, AERONAVES, FEIRAS E BANCO DO MUNICIPIO DE JURUÁ EM COMBATE AO COVID-19.
R$ 115,000.00
 2020-06-15 NULL
1,230
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE CARAVAN, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 19,000.00
 2020-06-15 NULL
1,229
DANIEL DA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/06/2020 A 26/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 162/2020 - GAB/PMJ.
R$ 2,100.00
 2020-06-15 NULL
1,228
POOL ENGENHARIA SERVIÇO IND E COM DE CONST LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 607.50
 2020-06-15 NULL
1,227
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 11,800.00
 2020-06-15 NULL
1,226
TULIO VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
R$ 315.79
 2020-06-15 NULL
1,225
ELINEDE DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UMA) LANCHA PARA TRANSPOTE DE PESCADO PARA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS.
R$ 1,052.63
 2020-06-15 NULL
1,224
ANDREY VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES DA RUA FRANCISCO DE PAULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 842.11
 2020-06-15 NULL
1,223
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 1,052.63
 2020-06-15 NULL
1,222
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 3,250.00
 2020-06-15 NULL
1,221
PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 2,980.00
 2020-06-15 NULL
1,220
SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 1,680.00
 2020-06-15 NULL
1,219
PMZ DISTRIBUIDORA S.A
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 448.00
 2020-06-15 NULL
1,218
PMZ DISTRIBUIDORA S.A
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 14,853.10
 2020-06-15 NULL
1,217
MAIARA SILVA DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL JÚLIO NA COMUNIDADE DE JULIO DO ABREU.
R$ 5,250.00
 2020-06-15 NULL
1,216
VALDECIR DOS SANTOS LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,052.63
 2020-06-15 NULL
1,215
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 60,979.92
 2020-06-12 NULL
1,214
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O MUNICIPIO.
R$ 20,000.00
 2020-06-12 NULL
1,213
THIERRY SILVA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/06/2020 A 20/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 161/2020 - GAB/PMJ.
R$ 900.00
 2020-06-12 NULL
1,212
EMANUEL RODRIGUES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/06/2020 A 26/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 160/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-12 NULL
1,211
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 900.00
 2020-06-12 NULL
1,210
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CARGAS DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 2,700.00
 2020-06-12 NULL
1,209
A R C BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UBS FLUVIAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,631.58
 2020-06-12 NULL
1,208
ENGETECMAN - EMPREENDIMENTO E TEC. DE MANUTENÇÃO LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) BICOS INJETORES COM TROCA DE VALVULA E REPARO E LIMPEZA E TESTE DE BICO INJETOR.
R$ 2,840.00
 2020-06-12 NULL
1,207
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO N° 030/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
R$ 1,960.00
 2020-06-12 NULL
1,206
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE PRIMEIRO ADITIVO DA ARP N° 002/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
R$ 1,960.00
 2020-06-12 NULL
1,205
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM APOIO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 26,690.00
 2020-06-12 NULL
1,204
WILAS MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/06/2020 A 223/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 154/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-10 NULL
1,203
MARIA SHIRLEY ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 19/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 159/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-06-10 NULL
1,202
MARCELO ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 24/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 156/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-10 NULL
1,201
JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 24/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 155/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-10 NULL
1,200
MARIA APARECIDA SEVERIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,052.63
 2020-06-10 NULL
1,199
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIN NA COMUNIDADE RURAL DO SÃO JOSÉ DO UARÁ, COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,600.00
 2020-06-10 NULL
1,198
RETIFICA DE MOTORES NACIONAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO, TESTE EM BANCADA, DIAGNOSTICO, DESMONTAGEM, MONTAGEM TERMICA/DESCARBONIZAÇÃO DA BOMBA INJETORA CUMMINS DE 4 CILINDROS.
R$ 3,338.00
 2020-06-10 NULL
1,197
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 19/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 157/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-06-10 NULL
1,196
SAFIRA CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 21/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 159/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-06-10 NULL
1,195
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 14/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 158/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-06-10 NULL
1,194
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2020 A 24/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 159/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-10 NULL
1,193
S F PAIM-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 4° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019.
R$ 60,086.12
 2020-06-10 NULL
1,192
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 38,000.00
 2020-06-09 NULL
1,191
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-06-09 NULL
1,190
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 32,000.00
 2020-06-09 NULL
1,189
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA TROCA DE GÁS E LIMPEZA DO ARCONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
R$ 631.58
 2020-06-09 NULL
1,188
ELBISON COELHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE DE FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 5,000.00
 2020-06-09 NULL
1,187
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/06/2020 A 23/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 153/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-09 NULL
1,186
WILSON LISBOA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/06/2020 A 22/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 151/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-09 NULL
1,185
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 47,028.00
 2020-06-08 NULL
1,184
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 34,161.00
 2020-06-08 NULL
1,183
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
R$ 2,420.00
 2020-06-08 NULL
1,182
N C B SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA PACIENTE JUCINELDE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE A CONSULTA MEDICA E CIRURGIA DE MASTECTOMIA COM LINFADENECTOMIA AXILAR NA MAMA ESQUERDA, COLOCAÇÃO DE CATETER DE QUIMIOTERAPIA.
R$ 20,000.00
 2020-06-08 NULL
1,181
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-06-08 NULL
1,180
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
R$ 27,000.50
 2020-06-08 NULL
1,179
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
R$ 48,000.00
 2020-06-08 NULL
1,178
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
R$ 27,505.00
 2020-06-08 NULL
1,177
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 29,012.00
 2020-06-08 NULL
1,176
FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/06/2020 A 17/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 149/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-06-08 NULL
1,175
ABDIAS BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA COM RETIRADA DE ENTULHO NO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUÁ.
R$ 5,531.58
 2020-06-08 NULL
1,174
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO CORONA VIRUS.
R$ 2,105.26
 2020-06-08 NULL
1,173
JOSÉ ZANE SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL BOCA DO JACARÉ.
R$ 5,263.16
 2020-06-08 NULL
1,172
KETHELEN RAYSSE L SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE 02 (DUAS) CABINES DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 936.84
 2020-06-08 NULL
1,171
POLIANA SANTOS DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 315.79
 2020-06-08 NULL
1,170
GISELLE DA PAIXÃO CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DE RELATORIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 2,631.58
 2020-06-08 NULL
1,169
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTO QUE PRESTA SERVIÇOS PARA A PREFEITURA.
R$ 2,105.26
 2020-06-08 NULL
1,168
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
R$ 23,600.00
 2020-06-08 NULL
1,167
JUNIFER DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/06/2020 A 22/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 150/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-08 NULL
1,166
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, BOLETINS, FOLDER, ENCARTES, FICHAS DE MATRICULAS, FICHA CONTROLE DE ALUNOS E HISTORICO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
R$ 18,400.00
 2020-06-08 NULL
1,165
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO PARA ORNAMENTAÇÃO DE CADASTRO UNICO, PASTA PARA FORMULARIOS COM GRAMPOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
R$ 23,000.00
 2020-06-08 NULL
1,164
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201900443-1 PAR, DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE FORTE DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 85,351.24
 2020-06-08 NULL
1,163
AYLIN LESLY AMORIM FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.
R$ 3,157.53
 2020-06-05 NULL
1,162
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO.
R$ 526.32
 2020-06-05 NULL
1,161
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 23,540.00
 2020-06-05 NULL
1,160
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 9,200.00
 2020-06-04 NULL
1,159
EDUARDO SEVERINO AUZIER
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA CASA COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DO PIQUIÁ.
R$ 2,589.47
 2020-06-04 NULL
1,158
FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 2,880.00
 2020-06-03 NULL
1,157
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS 04 (QUATRO) APARELHOS DE ARCONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR.
R$ 1,000.00
 2020-06-03 NULL
1,156
EDINEY GUEDES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 2,105.26
 2020-06-03 NULL
1,155
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,894.74
 2020-06-03 NULL
1,154
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
R$ 2,636.12
 2020-06-02 NULL
1,153
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 34,640.50
 2020-06-02 NULL
1,152
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 10,079.45
 2020-06-02 NULL
1,151
MARIA JOANA CAVALCANTE DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES EM APOIO AS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE.
R$ 1,578.95
 2020-06-02 NULL
1,150
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PREPARO DE ARQUIVOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 736.84
 2020-06-02 NULL
1,149
RONTINELE BEZERRA PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DO SOCÓ.
R$ 3,628.00
 2020-06-02 NULL
1,148
LIDIA RAMOS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE JURUÁ, NO PERIODO DE 02/06/2020 A 16/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 152/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-06-02 NULL
1,147
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 22,700.00
 2020-06-01 NULL
1,146
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 20,100.00
 2020-06-01 NULL
1,145
J. R. N. S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ALCOOL EM GEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 60,000.00
 2020-06-01 NULL
1,144
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,200.00
 2020-06-01 NULL
1,143
Y. DA S. CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE HOSPEDAGEM DE 12 (DOZE) APARTAMENTOS NO PERIODO DE 01 A 30.06.2020.
R$ 15,000.00
 2020-06-01 NULL
1,142
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS PARA ATENDER HOSPEDAGEM DE MEDICOS E NEFERMEIROS, NO PERIODO DE 01/06/2020 A 15/07/2020.
R$ 14,210.53
 2020-06-01 NULL
1,141
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2020, PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS NO COMBATE AO COVID-19.
R$ 9,200.00
 2020-06-01 NULL
1,140
LUIS NAPOLEON BRIONES ABANTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01 A 14/06/2020.
R$ 18,947.37
 2020-06-01 NULL
1,139
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 3,600.00
 2020-06-01 NULL
1,138
ISMAEL MOISES URDANIVIA VILLENA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), DESTE MUNICIPIO.
R$ 15,789.47
 2020-06-01 NULL
1,137
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 90,000.00
 2020-06-01 NULL
1,136
Y. DA S. CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE JURUÁ/2020.
R$ 8,842.10
 2020-06-01 NULL
1,135
MOACYR BENTO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AO CORONA VIRUS NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, ZONA RURAL DE JURUÁ.
R$ 1,500.00
 2020-06-01 NULL
1,134
FOLHA CONTRATADOS - COVID-19
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 132,155.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,133
FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
R$ 62,253.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,132
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 49,499.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,131
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020.
R$ 6,500.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,130
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020.
R$ 41,560.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,129
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
R$ 25,580.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,128
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
R$ 10,000.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,127
FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020.
R$ 13,000.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,126
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 24,000.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,125
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 86,600.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,124
FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
R$ 20,000.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,123
FOLHA - PAB TEMPORARIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020.
R$ 20,000.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,122
FOLHA - PAB TEMPORARIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020.
R$ 32,000.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,121
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
R$ 32,600.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,120
FOLHA - REPRESENTACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020.
R$ 23,552.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,119
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020.
R$ 43,520.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,118
FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020.
R$ 10,418.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,117
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.
R$ 600,000.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,116
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO.
R$ 46,700.00
 2020-06-01 NULL
1,115
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020.
R$ 20,000.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,114
ELIZABETE SANTOS MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NO COMBATE AO CORONA VIRUS.
R$ 1,116.26
 2020-06-01 NULL
1,113
AZAMOR LIMA DIAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 905.26
 2020-06-01 NULL
1,112
ELIELSON DA SILVA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR DE BRITO.
R$ 905.26
 2020-06-01 NULL
1,111
EMERSON BRITO LOBO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS AS COMUNIDADES DE TAMANICUA E FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 990.00
 2020-06-01 NULL
1,110
CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE 02 (DUAS) CAÇAMBAS DESTA SECRETARIA.
R$ 14,345.79
 2020-06-01 NULL
1,109
FRANCINEI DE SOUZA SANTIAGO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO MERCADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,136.84
 2020-06-01 NULL
1,108
IBERMON SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE E COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL.
R$ 7,368.42
 2020-06-01 NULL
1,107
FRANCISCA DA SILVA FEITOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 13,536.84
 2020-06-01 NULL
1,106
MARIO PAIXÃO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEOLOGIA NA ESTRADA DO JAPÓ.
R$ 4,736.84
 2020-06-01 NULL
1,105
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARE NA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 5,631.58
 2020-06-01 NULL
1,104
EMERSON RODRIGUES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DECARPINTARIA NA ESCOLA DA COMUNIDADE NOVO SANTO ANTONIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 3,966.32
 2020-06-01 NULL
1,103
MARCELO DIAS MAGALHÃES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA E MUNICIPAL.
R$ 5,000.00
 2020-06-01 NULL
1,102
SAMUEL BEZERRA REZENDE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 1,000.00
 2020-06-01 NULL
1,101
AIAS NUNES DE BARROS FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PORTO DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,932.00
 2020-06-01 NULL
1,100
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 2,105.26
 2020-06-01 NULL
1,099
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
R$ 9,580.00
 2020-06-01 NULL
1,098
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 1,020.00
 2020-06-01 NULL
1,097
POSTO 3000 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 18,480.41
 2020-06-01 NULL
1,096
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO E PARTE ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE.
R$ 3,000.00
 2020-06-01 NULL
1,095
ANTONIO JORGE TAVARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TELHADO E FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO BATALHA.
R$ 5,263.16
 2020-06-01 NULL
1,094
MAIARA SILVA DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL VILA NOVA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA.
R$ 5,263.16
 2020-06-01 NULL
1,093
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
R$ 65,000.00
 2020-06-01 NULL
1,092
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
R$ 25,300.00
 2020-06-01 NULL
1,091
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 44,720.00
 2020-06-01 NULL
1,090
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2020.
R$ 10,000.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,089
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020.
R$ 7,000.00
 2020-06-01 NULL Estimativo
1,088
S F PAIM-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.
R$ 13,237.34
 2020-06-01 NULL
1,087
S F PAIM-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.
R$ 145,610.79
 2020-06-01 NULL
1,086
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 15,000.00
 2020-05-29 NULL
1,085
E F ACRIS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEMATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 1,450.00
 2020-05-29 NULL
1,084
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 46,603.00
 2020-05-29 NULL
1,083
CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/05/2020 A 09/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 146/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-05-29 NULL
1,082
SUPER EXPRESSO TARUMA DE PRODUTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 105,226.04
 2020-05-28 NULL
1,081
SUPER EXPRESSO TARUMA DE PRODUTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 2,957.80
 2020-05-28 NULL
1,080
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 29,000.00
 2020-05-28 NULL
1,079
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LAVAGEM, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS NOS ARCONDICIONADOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA E UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM APOIO AO COMBATE DO CORONA VIRUS-COVID-19.
R$ 2,700.00
 2020-05-28 NULL
1,078
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 004/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
R$ 1,960.00
 2020-05-28 NULL
1,077
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 3,000.00
 2020-05-27 NULL
1,076
GEFERSON ANTONIO C. DE MENEZES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UMA IMPRESSORA DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
R$ 6,290.00
 2020-05-27 NULL Global
1,075
JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/05/2020 A 30/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 145/2020 - GAB/PMJ.
R$ 400.00
 2020-05-27 NULL
1,074
PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/05/2020 A 29/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 144/2020 - GAB/PMJ.
R$ 300.00
 2020-05-27 NULL
1,073
JOÃO FERNANDES DA COSTA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 65,318.00
 2020-05-26 NULL
1,072
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 31,528.00
 2020-05-26 NULL
1,071
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 220,501.34
 2020-05-26 NULL
1,070
ABDIEL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 4,462.50
 2020-05-26 NULL
1,069
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 37,000.00
 2020-05-26 NULL
1,068
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA (RECARGA) DE 03 (TRES) TONNER HP 2612/1020 PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 300.00
 2020-05-26 NULL
1,067
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
R$ 1,998.00
 2020-05-25 NULL
1,066
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 1,550.00
 2020-05-25 NULL
1,065
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 2,953.50
 2020-05-25 NULL
1,064
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 552.50
 2020-05-25 NULL
1,063
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 45,066.00
 2020-05-25 NULL
1,062
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 35,415.50
 2020-05-25 NULL
1,061
ABDIEL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL, TROCA BOMBA COMBUSTIVEL, TROCA DE FILTRO DE OLEO NO VEICULO DUCATO PLACA OAO- 7522 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 2,020.00
 2020-05-25 NULL
1,060
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 3,280.00
 2020-05-25 NULL
1,059
ALVARO HAUENSTEIN JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA NO LABORATORIO DA ESCOLA MUNICIPAL "DALILA LITAIFF.
R$ 1,368.42
 2020-05-25 NULL
1,058
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 47,150.00
 2020-05-25 NULL
1,057
A R C BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 10,006.72
 2020-05-25 NULL
1,056
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 40,000.00
 2020-05-25 NULL
1,055
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
R$ 42.00
 2020-05-25 NULL
1,054
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 015/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 1,960.00
 2020-05-25 NULL
1,053
GILSON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/05/2020 A 29/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 143/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-05-25 NULL
1,052
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 007/2019.
R$ 31,110.00
 2020-05-25 NULL
1,051
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA TROCA DE GÁS E LIMPEZA DO ARCONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF.
R$ 775.62
 2020-05-25 NULL
1,050
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/05/2020 A 05/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 142/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-05-25 NULL Global
1,049
MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIO MEDICO DO DR. FABIO DE OLIVEIRA RODRIGUES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIETA DE ARAÚJO CEZAR.
R$ 12,000.00
 2020-05-22 NULL
1,048
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 883.40
 2020-05-22 NULL
1,047
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 16,133.60
 2020-05-22 NULL
1,046
MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 47,010.00
 2020-05-22 NULL
1,045
MIRA COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTAS COTURNOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 2,400.00
 2020-05-22 NULL
1,044
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 24,900.00
 2020-05-22 NULL
1,043
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PRATELEIRAS E PORTAS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 3,434.74
 2020-05-21 NULL
1,042
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 23,085.00
 2020-05-20 NULL
1,041
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA DO HOSPITAL DE JURUÁ.
R$ 6,315.79
 2020-05-20 NULL
1,040
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 19,000.00
 2020-05-20 NULL
1,039
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 5,140.00
 2020-05-20 NULL
1,038
EDINEY GUEDES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 2,947.37
 2020-05-20 NULL
1,037
GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/05/2020 A 03/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 141/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-05-20 NULL
1,036
ELAINE SILVA DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BACURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 210.53
 2020-05-20 NULL
1,035
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 14/08/2020.
R$ 12,100.00
 2020-05-19 NULL
1,034
AMAZON COM. DE FERR.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 1,233.00
 2020-05-19 NULL
1,033
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 004/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-05-19 NULL
1,032
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/05/2020 A 28/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 140/2020 - GAB/PMJ.
R$ 2,250.00
 2020-05-19 NULL
1,031
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 10,962.00
 2020-05-18 NULL
1,030
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE COMBATE AO COVID-19.
R$ 10,000.00
 2020-05-18 NULL
1,029
TANIA DE MORAIS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE DE JURUA´.
R$ 6,000.00
 2020-05-18 NULL
1,028
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 2,950.00
 2020-05-18 NULL
1,027
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 4,350.00
 2020-05-18 NULL
1,026
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 3,560.00
 2020-05-18 NULL
1,025
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 11,800.00
 2020-05-18 NULL
1,024
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 4,000.00
 2020-05-18 NULL
1,023
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 15,028.00
 2020-05-18 NULL
1,022
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 5,675.00
 2020-05-18 NULL
1,021
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 24,000.00
 2020-05-18 NULL
1,020
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 26,012.00
 2020-05-18 NULL
1,019
MARIELSON OLIVEIRA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DOS IDOSOS NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 842.11
 2020-05-18 NULL
1,018
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
R$ 17,483.00
 2020-05-18 NULL
1,017
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA N° EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 1,960.00
 2020-05-18 NULL
1,016
MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 210.53
 2020-05-18 NULL
1,015
ALEGRA IND. E COM. LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOTOR DE POPA YAMAHA DE 40HP AWS 2T ELETRICO NACIONAL DE SERIE(S) 6GBS1005808, 6GBS1005809, 6GBS1005810 E 6GBS1005811 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 100,200.00
 2020-05-15 NULL
1,014
ALEGRA IND. E COM. LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CANOAS DE ALUMINIO MOD. PUPUNHA SERIE(S) 23200520/23210520, SOLDADA EM ALUMINIO NAVAL DE 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 6,6MX1,50M DE LARGURA COM CONSOLE DE DIREÇÃO, POPA LEVANTADA, ESTRADO ANTIDERRAPANTE, CAPOTA E ACESSORIOS INSTALADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 103,600.00
 2020-05-15 NULL
1,013
COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DE SUPORTE A VIDA SENDO: 01 VENTILADOR PULMONAR COM CIRCUITO RESPIRAT´RIO, VALVULA PARA CILINDRO, VALVULA REGULADORA PARA OXIGENIO, VALVULA REGULADORA PARA AR COMPRIMIDO, COMPRESSOR PARA SUPRIR O AR COMPRIMIDO, TREINAMENTO E MANUSEIO DE EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO, NO PERIODO DE 15/05/2020 A 15/06/2020.
R$ 9,950.00
 2020-05-15 NULL
1,012
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPAMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAIS DIVERSOS EM APOIO AO COMBATE DO CORONA VIRUS-COVID-19.
R$ 11,266.00
 2020-05-15 NULL
1,011
Y. DA S. CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE APARTAMENTOS PARA ISOLAMENTO DE PESSOAS COM RESULTADO POSITIVO AO COVID-19, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXTRA COM A DESINFECÇÃO DO AMBIENTE DO HOTEL JURUÁ.
R$ 10,421.10
 2020-05-15 NULL
1,010
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE COMPROVANTE DE COLETA, COMPROVANTE DE ENTREGA, CONTROLE DE EXAMES, ESCALA CIRURUGICA E FICHAS DE ANESTESIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 33,000.00
 2020-05-15 NULL
1,009
M CONCEIÇÃO ESPERANÇA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM NUMERAÇÃO.
R$ 900.00
 2020-05-15 NULL
1,008
MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIO MEDICO DO DR. FABIO DE OLIVEIRA RODRIGUES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ALILIA CRISTINA DE ARAÚJO GOMES.
R$ 12,000.00
 2020-05-15 NULL
1,007
JACKIE FREITAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE PARA ENVIO DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19.
R$ 14,700.00
 2020-05-15 NULL
1,006
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 19,000.00
 2020-05-15 NULL
1,005
VIA MARCONI VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇA) PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 4,500.00
 2020-05-15 NULL
1,004
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 4,800.00
 2020-05-15 NULL
1,003
SUPER EXPRESSO TARUMA DE PRODUTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 13,253.00
 2020-05-15 NULL
1,002
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3.000 MIL KITS DE TESTE RAPIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 597,000.00
 2020-05-15 NULL
1,001
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 65,000.20
 2020-05-15 NULL
1,000
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 49,897.50
 2020-05-15 NULL
999
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS FLUVIAL DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 49,252.17
 2020-05-15 NULL
998
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 46,854.00
 2020-05-15 NULL
997
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 1,000.00
 2020-05-15 NULL
996
VALDECIR DOS SANTOS LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUÁ.
R$ 526.32
 2020-05-15 NULL
995
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 1,960.00
 2020-05-15 NULL
994
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 3,642.00
 2020-05-14 NULL
993
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 631.70
 2020-05-14 NULL
992
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 38,852.30
 2020-05-14 NULL
991
DANIELA DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FLUVIAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, PARA AS COMUNIDADES DE VILA NOVA, ARAPARI, BOCA DO JACARÉ, ARATI E FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 10,526.32
 2020-05-14 NULL
990
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 2.500 CARTILHAS INFORMATIVAS, 10.000 FOLDERES, 05 FAIXAS FORMATO 100X400 E 10 BANERES, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 27,850.00
 2020-05-14 NULL
989
FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 3,620.00
 2020-05-14 NULL
988
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 53,000.00
 2020-05-14 NULL
987
DH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 1,950.00
 2020-05-14 NULL
986
IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 2,066.00
 2020-05-14 NULL
985
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 321.00
 2020-05-14 NULL
984
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE RAPIDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 59,700.00
 2020-05-14 NULL
983
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.VALOR QUE SE EMPENHA
R$ 2,437.50
 2020-05-14 NULL
982
PMZ DISTRIBUIDORA S.A
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 1,523.20
 2020-05-14 NULL
981
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 10,216.00
 2020-05-14 NULL Global
980
SUZANE LEOCADIO ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS NO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUÁ.
R$ 1,052.63
 2020-05-14 NULL
979
TEREZINHA ORGONIA SERRÃO DE PINHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/05/2020 A 17/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 137/2020 - GAB/PMJ.
R$ 400.00
 2020-05-14 NULL
978
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/05/2020 A 18/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 138/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-05-14 NULL
977
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 71,386.24
 2020-05-13 NULL
976
PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/05/2020 A 14/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 136/2020 - GAB/PMJ.
R$ 200.00
 2020-05-13 NULL
975
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019.
R$ 245,697.15
 2020-05-13 NULL
974
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 1,080.00
 2020-05-12 NULL
973
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 8,600.00
 2020-05-12 NULL
972
EDNALDA SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 9,282.66
 2020-05-12 NULL
971
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO SENDO 129 CALÇAS, 129 JAQUETAS, 129 CAMISAS E 129 BONES, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 57,000.00
 2020-05-12 NULL
970
LUIZ ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/05/2020 A 21/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 146-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-05-12 NULL
969
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO CORRENCIA PUBLICA N° 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-05-12 NULL
968
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÓBLICA Nº 001/2020, E AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-05-12 NULL
967
FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 4,080.00
 2020-05-12 NULL
966
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DETRAN/AM, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA MON7E34.
R$ 396.88
 2020-05-12 NULL
965
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT.
R$ 69.91
 2020-05-12 NULL
964
ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAS COMUNIDADES DO BREU, TAMANICUÁ, PORTELINHA EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 7,454.00
 2020-05-11 NULL
963
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DA PICH-UP 4X4 COMO: INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE KIT DE RADIO PROFISSIONAL, SINALIZADOR, SIRENE, FAROL ESTROMBO SLIM E ENVELOPAMENTO.
R$ 20,900.00
 2020-05-11 NULL
962
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 16,620.49
 2020-05-11 NULL
961
ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CABINE DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 32,500.00
 2020-05-11 NULL
960
ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CABINE DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 13,500.00
 2020-05-11 NULL
959
JANIEL GUILHERME MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 348.00
 2020-05-11 NULL
958
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E MATERIAIS DESCARTADO DA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO CORONA VIRUS.
R$ 5,263.16
 2020-05-11 NULL
957
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
R$ 5,950.00
 2020-05-11 NULL
956
CRISTIANE LIMA DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO COMBATE AO CORONA VIRUS NA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 1,578.95
 2020-05-11 NULL
955
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA ESCOLA ALTINA GOMES NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
R$ 1,684.21
 2020-05-11 NULL
954
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 25,540.00
 2020-05-11 NULL
953
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 165,000.00
 2020-05-08 NULL
952
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 30,020.00
 2020-05-08 NULL
951
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 374.93
 2020-05-08 NULL
950
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 457.50
 2020-05-08 NULL
949
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2020 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 1,960.00
 2020-05-08 NULL
948
JOSE DA CRUZ FARIAS DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 22/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 129/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-05-08 NULL
947
KATIUSCIA ALY DE SOUZA MACHADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 21/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 131/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,400.00
 2020-05-08 NULL
946
FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 27/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 135/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-05-08 NULL
945
RICARDO ELIAS MOTHCI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 22/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 128/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-05-08 NULL
944
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DE AGUIAR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 22/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 130/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-05-08 NULL
943
SUELY FERNANDES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 17/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°127/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-05-08 NULL
942
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 16/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 134/2020 - GAB/PMJ.
R$ 900.00
 2020-05-08 NULL
941
IVAN LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 22/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 132/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-05-08 NULL
940
CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 18/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 133/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,100.00
 2020-05-08 NULL
939
FIORILLI SOFTWARE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO, NA AREA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.
R$ 6,840.00
 2020-05-08 NULL
938
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 DE 2019.
R$ 58,009.07
 2020-05-08 NULL
937
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,200.00
 2020-05-07 NULL
936
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 244.44
 2020-05-07 NULL
935
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2020, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 1,960.00
 2020-05-07 NULL
934
JANIEL GUILHERME MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE REPARO DE 03 (TRES) CILINDROS HIDRAULICO DA UBS FLUVIAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 2,500.00
 2020-05-06 NULL
933
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 10,627.60
 2020-05-06 NULL
932
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 26,375.00
 2020-05-06 NULL
931
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/05/2020 A 13/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 145-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 800.00
 2020-05-06 NULL
930
RONDOBRAS DA AMAZONIA COM. PEÇAS E SERV. P/VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 428.00
 2020-05-06 NULL
929
J. R. S. BONAFÉ & CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019 .
R$ 10,000.00
 2020-05-06 NULL
928
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2020, TOMADA DE Nº 001/2020/CPL EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 002/2019 TOMADA DE PREÇO N° 009/2018/CPL NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-05-06 NULL
927
FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 14,120.00
 2020-05-06 NULL Global
926
P SANTANA LIMA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 28,360.00
 2020-05-05 NULL
925
ALINE NUNES MONTEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.
R$ 1,052.63
 2020-05-05 NULL
924
ELIANDRO TROMBETA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA EM 08 (OITO) CELINDROS MEDICINAL DE 10M3 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 19,200.00
 2020-05-05 NULL
923
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2020, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-05-05 NULL
922
SAFIRA CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/05/2020 A 14/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 125/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-05-05 NULL
921
DARLISSON LIMA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/05/2020 A 19/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 123/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-05-05 NULL
920
JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/05/2020 A 09/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 124/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-05-05 NULL
919
FRANCISCO DEUZIMAR DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/05/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 122/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-05-05 NULL
918
RUTY CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/05/2020 A 14/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 121/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-05-05 NULL
917
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO E REPARO DO MOTOR DE LUZ DA COMUNIDADE JUSSARA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 1,052.63
 2020-05-05 NULL
916
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,200.00
 2020-05-04 NULL
915
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
R$ 63,889.00
 2020-05-04 NULL
914
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO.
R$ 8,000.00
 2020-05-04 NULL Global
913
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2020.
R$ 2,800.00
 2020-05-04 NULL
912
CELIA ARAUJO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE JURUÁ COMO ATENDENTE NO PERIODO NOTURNO DO MES DE MAIO/2020.
R$ 1,842.11
 2020-05-04 NULL
911
MARCOS DA SILVA CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL NA ENTREGA DE EPI PATA AS COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS E SOCÓ EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 3,750.00
 2020-05-04 NULL
910
GIL ARAÚJO VIEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.
R$ 10,526.32
 2020-05-04 NULL
909
POSTO 3000 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 11,846.78
 2020-05-04 NULL
908
FOLHA CONTRATADOS - COVID-19
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
R$ 13,000.00
 2020-05-04 NULL Estimativo
907
FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020.
R$ 30,000.00
 2020-05-04 NULL Estimativo
906
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020.
R$ 100,000.00
 2020-05-04 NULL Estimativo
905
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 5,020.00
 2020-05-04 NULL
904
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 1,045.00
 2020-05-04 NULL
903
P SANTANA LIMA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 43,360.00
 2020-05-04 NULL
902
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 576.00
 2020-05-04 NULL
901
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 11,500.00
 2020-05-04 NULL
900
ANTONIA NEIDE JANE NUNES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS DA UBS DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
R$ 6,236.84
 2020-05-04 NULL
899
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 20,450.00
 2020-05-04 NULL
898
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 27,100.00
 2020-05-04 NULL
897
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 12,030.00
 2020-05-04 NULL
896
M I COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS RESPIRADORA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 6,900.00
 2020-05-04 NULL
895
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 34,800.00
 2020-05-04 NULL
894
RAIMUNDO CARLOS DA SILVA LARANJEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA NA TROCA DO FORRO, PINTURA, PARTE ELETRICA E RAMPA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIA NA COMUNIDADE LAGO DA ANA.
R$ 15,000.00
 2020-05-04 NULL
893
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, EM CARACTER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO.
R$ 15,000.00
 2020-05-04 NULL
892
WM FIREWORKS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA.
R$ 10,000.00
 2020-05-04 NULL
891
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO.
R$ 12,790.00
 2020-05-04 NULL
890
SAMUEL BEZERRA REZENDE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
R$ 526.32
 2020-05-04 NULL
889
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
R$ 150,000.00
 2020-05-04 NULL Estimativo
888
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 600.00
 2020-05-04 NULL
887
EDINEY GUEDES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUÁ.
R$ 1,052.63
 2020-05-04 NULL
886
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA PORTELINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 5,263.16
 2020-05-04 NULL
885
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 1,052.63
 2020-05-04 NULL
884
TEREZA ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 4,210.53
 2020-05-04 NULL
883
JARDEL FELIX DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUÁ.
R$ 6,315.79
 2020-05-04 NULL
882
DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DA CAÇAMBA DESTA PREFEITURA.
R$ 8,947.37
 2020-05-04 NULL
881
SIDIEDIO DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM NAS GRADES DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUÁ.
R$ 3,578.95
 2020-05-04 NULL
880
LETICIA LEITE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 526.32
 2020-05-04 NULL
879
ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTAS CARTORIAIS EXECUTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS.
R$ 1,007.37
 2020-05-04 NULL Global
878
ELISEO FERREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA PREFEITURA.
R$ 2,105.26
 2020-05-04 NULL
877
HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA REDE INTERNA DO PREDIO DESTA PREFEITURA.
R$ 2,650.00
 2020-05-04 NULL
876
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA.
R$ 2,105.26
 2020-05-04 NULL
875
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 1,052.63
 2020-05-04 NULL
874
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
R$ 70,000.00
 2020-05-04 NULL Estimativo
873
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020.
R$ 5,000.00
 2020-05-04 NULL Estimativo
872
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020.
R$ 1,500.00
 2020-05-04 NULL Estimativo
871
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS LANCHAS ESCOLARES DA COMUNIDADE DE CUMARÚ E FORTE DAS GRAÇAS
R$ 15,789.47
 2020-05-04 NULL
870
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL PRÓ INFANCIA 'ATAIDE NOBRE'.
R$ 5,263.16
 2020-05-04 NULL
869
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DA FIAÇÃO INTERNA DA ESCOLA SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DE PORTELINHA.
R$ 5,263.16
 2020-05-04 NULL
868
TULIO VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/05/2020 A 07/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 117/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-05-04 NULL
867
LIDIA ALVES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 2,105.26
 2020-05-04 NULL
866
EUTIMAR MACEDO SANTANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,052.63
 2020-05-04 NULL
865
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
R$ 47,368.42
 2020-04-30 NULL
864
MIQUEIAS DO NASCIMENTO ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS SECRETARIAIS DESTA PREFEITURA.
R$ 526.32
 2020-04-30 NULL
863
LETICIA LEITE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 842.10
 2020-04-30 NULL
862
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 15,000.00
 2020-04-30 NULL
861
FUNDIÇÃO BARBOSA DE EQUIPAMENTOS NAUTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) HELICE DE ALUMINIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
R$ 700.00
 2020-04-30 NULL
860
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-04-28 NULL
859
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 18,000.00
 2020-04-27 NULL
858
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 32,850.00
 2020-04-27 NULL
857
P SANTANA LIMA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO:
R$ 100,000.00
 2020-04-27 NULL
856
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 24,000.89
 2020-04-27 NULL
855
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 2,040.00
 2020-04-27 NULL
854
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 4,200.00
 2020-04-27 NULL
853
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
R$ 42.00
 2020-04-27 NULL
852
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N° 017/2020.
R$ 50,900.00
 2020-04-27 NULL
851
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 305,701.87
 2020-04-27 NULL
850
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 93,003.60
 2020-04-27 NULL
849
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 684.51
 2020-04-27 NULL
848
PEDRO ALVES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/04/2020 A 03/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 120/2020 - GAB/PMJ.
R$ 700.00
 2020-04-27 NULL
847
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 18,890.00
 2020-04-26 NULL
846
EDINHO NUNES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/04/2020 A 08/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 119/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-04-24 NULL
845
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 9,500.00
 2020-04-24 NULL
844
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 13,946.52
 2020-04-23 NULL
843
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 44,486.70
 2020-04-22 NULL
842
PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/04/2020 A 04/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 118/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,300.00
 2020-04-22 NULL
841
NCM COMERCIO E TECIDOS - EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 3,901.80
 2020-04-20 NULL
840
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESÃO GRAFICA DE PAINEIS ADESIVADO E PAINEIS EM LONA PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 13,952.75
 2020-04-20 NULL
839
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 12,874.00
 2020-04-20 NULL
838
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2020 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-04-20 NULL
837
LETICIA LEITE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 526.32
 2020-04-20 NULL
836
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 15,000.00
 2020-04-20 NULL
835
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 19,000.00
 2020-04-20 NULL
834
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/04/2020 A 01/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 117/2020 - GAB/PMJ.
R$ 4,500.00
 2020-04-17 NULL
833
R H LESSA - LIVROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 16,916.60
 2020-04-17 NULL
832
S N MAIA ERELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS "MARIA ESTER" PARA HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 307,134.00
 2020-04-16 NULL Global
831
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO.
R$ 5,000.00
 2020-04-16 NULL
830
DARLEN DE JESUS BARAUNA DA COSTA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAl PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 10,350.00
 2020-04-15 NULL
829
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/04/2020 A 16/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°116/B/2020 - GAB/PMJ.
R$ 200.00
 2020-04-15 NULL
828
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEL EM TNT, DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 6,000.00
 2020-04-14 NULL
827
ALUIZIO MENDES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO.
R$ 15,000.00
 2020-04-14 NULL
826
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
R$ 220.00
 2020-04-14 NULL
825
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
R$ 961.20
 2020-04-14 NULL
824
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
R$ 1,522.00
 2020-04-14 NULL
823
PMZ DISTRIBUIDORA S.A
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
R$ 697.02
 2020-04-14 NULL
822
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,610.00
 2020-04-13 NULL
821
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 19,770.00
 2020-04-13 NULL
820
MARCOS SALDANHA DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS INJETORA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 6,315.79
 2020-04-13 NULL
819
JOSE ROZILDO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 4,736.84
 2020-04-13 NULL
818
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 2,105.26
 2020-04-13 NULL
817
JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BOTAFOGO ZONA RURAL DE JURUÁ.
R$ 5,263.16
 2020-04-13 NULL
816
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "PEDRO PAULO" NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIAO DO MINERUÁ.
R$ 2,105.26
 2020-04-13 NULL
815
RODRIGO SOUZA FERNANDES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARAPARI.
R$ 1,052.63
 2020-04-13 NULL
814
JUCILENE GALDINO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL "ALTINA GOMES" NA COMINIDADE DE TAMANICUÁ.
R$ 1,052.63
 2020-04-13 NULL
813
JOÃO FERNANDES DA COSTA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA, BICOS E FILTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 6,315.79
 2020-04-13 NULL
812
MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA DE FOSSAS DAS ESCOLAS ATAIDE, CASSEMIRO E DALILA LITAIFF NA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 5,540.17
 2020-04-13 NULL
811
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 29,100.00
 2020-04-13 NULL
810
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 10,938.23
 2020-04-09 NULL
809
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 4,061.77
 2020-04-09 NULL
808
DARLEN DE JESUS BARAUNA DA COSTA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 2,520.00
 2020-04-09 NULL
807
DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO JULIO NA ZONA RURAL DE JURUÁ.
R$ 6,315.79
 2020-04-09 NULL
806
JOAO FERNANDES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 44,282.00
 2020-04-09 NULL
805
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/04/2020 A 23/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 116/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-04-09 NULL
804
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/04/2020 A 14/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 116-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 600.00
 2020-04-09 NULL
803
PEDRO ALVES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL "DALILA LITAIFF" NA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 1,473.68
 2020-04-08 NULL
802
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 17,097.45
 2020-04-06 NULL Global
801
ZIZELIA PEREIRA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 2,559.56
 2020-04-06 NULL
800
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 14,871.78
 2020-04-06 NULL
799
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 5,750.00
 2020-04-06 NULL
798
MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 11,032.59
 2020-04-06 NULL
797
A. R. RODRIGUEZ E CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 11,800.00
 2020-04-06 NULL
796
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 61,361.55
 2020-04-06 NULL
795
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 5,392.50
 2020-04-06 NULL
794
J S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONST. CIVIL E COM ATAC DE I
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 11,250.00
 2020-04-06 NULL
793
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 35,454.00
 2020-04-06 NULL
792
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 1,560.00
 2020-04-06 NULL
791
MARIA NEIDE FEITOSA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E REFRIGERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR.
R$ 6,825.00
 2020-04-06 NULL
790
ALQUELANE PINHEIRO RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOGRAFIA NA TIRAGEN DE 04 (QUATRO) COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE BALANÇO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,000.00
 2020-04-06 NULL
789
WILDSON JOSE DOS SANTOS MACHADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVIO DO ECONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS.
R$ 2,000.00
 2020-04-06 NULL
788
JAMINE MACHADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS QUE A POPULAÇÃO PRECISA TER NO COMBATE AO COVID 19.
R$ 1,052.63
 2020-04-06 NULL
787
RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RAMAL DO PARANAGUÁ NA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 4,736.84
 2020-04-06 NULL
786
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 004/2019 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO MODALIDADE CONVITE N° 016/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-04-06 NULL
785
ABDIAS BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DO ROSARIO" NA COMUNIDADE DO UARÁ.
R$ 6,352.63
 2020-04-06 NULL
784
ADONEY BATISTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL "ALTINA GOMES " NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
R$ 1,810.53
 2020-04-06 NULL
783
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA SUELY" NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 5,263.16
 2020-04-06 NULL
782
MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 210.53
 2020-04-06 NULL
781
JAMINE MACHADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 1,578.95
 2020-04-06 NULL
780
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 11,850.00
 2020-04-06 NULL
779
SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 9,200.00
 2020-04-06 NULL
778
L J GUERRA E CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARI MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 1,399.32
 2020-04-06 NULL
777
F MIRANDA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO DO FALECIDO ALAIN CARVALHO RODRIGUES NO DIA 06.04.2020.
R$ 900.00
 2020-04-06 NULL
776
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 8,114.06
 2020-04-06 NULL
775
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NA COMUNIDADE DO UARÁ ZONA RURAL DE JURUÁ.
R$ 1,684.21
 2020-04-06 NULL
774
JOÃO BATISTA RAMOS DE CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ACESSIBILIDADE DA ESCOLA BRASILIA NO LAGO DO UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 5,526.32
 2020-04-06 NULL
773
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA UFAM/PARFOR A SERVIÇO DO MUNCIPIO.
R$ 1,237.02
 2020-04-06 NULL
772
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 17,097.45
 2020-04-06 NULL Global
771
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 59,770.00
 2020-04-06 NULL
770
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO DESTINADO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 5,381.76
 2020-04-03 NULL
769
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
R$ 3,700.00
 2020-04-03 NULL
768
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 13,800.00
 2020-04-03 NULL
767
MARCELO DIAS MAGALHÃES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA FAIXA DA ESCOLA MUNICIPAL DO VALE DA BENÇÃO.
R$ 336.84
 2020-04-02 NULL
766
JUCIANE VITOR BATISTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/04/2020 A 04/04/2020, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO A PORTARIA N° 115/2020 - GAB/PMJ.
R$ 300.00
 2020-04-02 NULL
765
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E SUPORTE DA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS ATAIDE, CASSIMIRO E DALILA LITAIFF.
R$ 10,526.32
 2020-04-02 NULL
764
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ.
R$ 10,526.32
 2020-04-01 NULL
763
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 75,650.00
 2020-04-01 NULL
762
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 42,983.80
 2020-04-01 NULL
761
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 24,985.00
 2020-04-01 NULL
760
LUIZE KAREN GOMES DE SOUZA ACRIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAFICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 9,000.00
 2020-04-01 NULL
759
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 100,000.00
 2020-04-01 NULL Estimativo
758
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 60,000.00
 2020-04-01 NULL Estimativo
757
FOLHA - REPRESENTACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020.
R$ 50,000.00
 2020-04-01 NULL Estimativo
756
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020.
R$ 70,000.00
 2020-04-01 NULL Estimativo
755
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020.
R$ 80,000.00
 2020-04-01 NULL Estimativo
754
EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19).
R$ 25,000.00
 2020-04-01 NULL
753
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BARCO COMANDANTE ISRAEL DESTINADO AO TRASPORTE DE EQUIPES DE VACINAÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19).
R$ 11,768.17
 2020-04-01 NULL
752
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 25,461.00
 2020-04-01 NULL
751
J. A. VIANA DA CUNHA - EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19).
R$ 2,631.58
 2020-04-01 NULL
750
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE E PREVENÇÃO DE PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19).
R$ 3,282.11
 2020-04-01 NULL
749
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020.
R$ 100,000.00
 2020-04-01 NULL Estimativo
748
MARIA LAIDES HONORATO MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA FABRICAÇÃO DE MASCARAS PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
R$ 315.79
 2020-04-01 NULL
747
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE 052/2019.
R$ 11,000.00
 2020-04-01 NULL Global
746
RONTINELE BEZERRA PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CASAS DE MADEIRA NA COMUNIDADE DO SOCÓ.
R$ 4,736.84
 2020-04-01 NULL
745
TULIO VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVO DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 526.32
 2020-04-01 NULL
744
UADRESON FEITOZA CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE PLANFLETOS REFERENTE A CAMPANHA SOBRE OS CUIDADOS COM O CORONA VIRUS.
R$ 1,100.00
 2020-04-01 NULL
743
ANTONIO RAUL CABRAL BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE PLANFLETOS REFERENTE A CAMPANHA SOBRE OS CUIDADOS COM O CORONA VIRUS.
R$ 1,052.63
 2020-04-01 NULL
742
JARDEANE BARROS MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAPEAMNETO DE DOMICILIOS NO DESLOCAMENTO DOS AGENTES NO COMBATE AO CORONA VIRUS.
R$ 947.37
 2020-04-01 NULL
741
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 5,000.00
 2020-04-01 NULL
740
ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO REPARO DE DOIS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DA COMUNIDADE DO LIMÃO.
R$ 4,310.53
 2020-04-01 NULL
739
WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 114/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-04-01 NULL
738
KALISSON BATISTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
R$ 7,736.84
 2020-04-01 NULL
737
IRMILDA MOURA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE FORTES DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 5,540.17
 2020-04-01 NULL
736
PEDRO ALVES DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DALILA LITAIFF E CASSIMIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 4,432.14
 2020-04-01 NULL
735
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 50,000.00
 2020-04-01 NULL Estimativo
734
KETELY CORDEIRO CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 526.32
 2020-04-01 NULL
733
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 150,000.00
 2020-04-01 NULL Estimativo
732
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.
R$ 20,700.00
 2020-03-31 NULL
731
WILSON LISBOA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 13/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 107/2020 - GAB/PMJ.
R$ 400.00
 2020-03-31 NULL
730
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 76,303.25
 2020-03-31 NULL
729
EMANUEL RODRIGUES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 14/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 105/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-03-31 NULL
728
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DE AGUIAR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 14/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 106/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-03-31 NULL
727
WILSON LISBOA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 09/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 106/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-03-31 NULL
726
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 36,799.00
 2020-03-30 NULL
725
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 6,900.00
 2020-03-30 NULL
724
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 27,442.91
 2020-03-30 NULL
723
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 10,500.00
 2020-03-30 NULL
722
JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE 02 ( DOIS) FUROS DA COMUNIDADE DO ANDIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 5,263.16
 2020-03-30 NULL
721
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.
R$ 585.00
 2020-03-30 NULL
720
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.
R$ 1,200.00
 2020-03-30 NULL
719
AMAZON COM. DE FERR.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.
R$ 340.00
 2020-03-30 NULL
718
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 16,991.00
 2020-03-30 NULL
717
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 6,110.00
 2020-03-30 NULL
716
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
R$ 17,000.00
 2020-03-30 NULL
715
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
R$ 5,000.00
 2020-03-27 NULL
714
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 7,600.00
 2020-03-27 NULL
713
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
R$ 42.00
 2020-03-25 NULL
712
JESSIKA THAYS DO NASCOMENTO MARTINS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS BRASILIA E ALEXANDRE AMORIM.
R$ 5,540.17
 2020-03-25 NULL
711
ANTONIA SHEILA LIMA MORAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/03/2020 A 08/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 098/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-03-25 NULL
710
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/03/2020 A 07/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 097/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-03-24 NULL
709
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 24,000.00
 2020-03-24 NULL
708
ANGELICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTES DAS GRAÇAS.
R$ 3,684.21
 2020-03-23 NULL
707
LETICIA LEITE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEICÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 736.84
 2020-03-23 NULL
706
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,847.16
 2020-03-23 NULL
705
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 18,300.00
 2020-03-23 NULL
704
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 13,500.00
 2020-03-23 NULL
703
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 8,000.00
 2020-03-23 NULL
702
ADEMAR SANDRO RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL VALE DA BENÇÃO, NA COMUNIDADE DO VALE DA BENÇÃO.
R$ 1,175.89
 2020-03-23 NULL
701
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019 TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 E EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 007/2019, TOMADA DE PREÇO N° 007/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-03-23 NULL
700
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/03/2020 A 27/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 096/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-03-23 NULL
699
A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 36,000.00
 2020-03-23 NULL
698
RODRIGO REZENDE CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DEPINTURA INTERNA E EXTERNA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DO JUSSARA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 5,263.16
 2020-03-20 NULL
697
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESNINO FUNDAMENTAL.
R$ 5,000.00
 2020-03-20 NULL
696
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 7,590.54
 2020-03-20 NULL
695
TULIO VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO MINERUA.
R$ 526.32
 2020-03-20 NULL
694
GIL ARAÚJO VIEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 5,263.16
 2020-03-19 NULL
693
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 2,000.00
 2020-03-19 NULL
692
JUCILENE GALDINO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ALTINA GOMES NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
R$ 1,052.63
 2020-03-19 NULL
691
DICKSON SOARES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DESTA PREFEITURA.
R$ 2,105.26
 2020-03-19 NULL
690
AILTON DAMASCENO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/03/2020 A 02/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 095/2020 - GAB/PMJ.
R$ 2,250.00
 2020-03-19 NULL
689
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 4,500.00
 2020-03-18 NULL
688
IRACEMA DE SOUZA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 2,105.26
 2020-03-18 NULL
687
RICARDO ELIAS MOTHCI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE18/03/2020 A 01/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 091/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-03-18 NULL
686
GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/03/2020 A 25/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 092/2020 - GAB/PMJ.
R$ 800.00
 2020-03-18 NULL
685
ANTONIO MACIEL CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/03/2020 A 20/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 093/2020 - GAB/PMJ.
R$ 300.00
 2020-03-18 NULL
684
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
R$ 9,300.00
 2020-03-17 NULL
683
ALBERTO OLIVEIRA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DA ESTRUTURA METALICA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTINA GOMES NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
R$ 2,631.58
 2020-03-17 NULL
682
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINA PESADA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 4,050.00
 2020-03-16 NULL
681
M.J.A ALENCAR - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 4,000.00
 2020-03-16 NULL
680
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 552.63
 2020-03-16 NULL
679
DELIANE LIMA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,000.00
 2020-03-16 NULL
678
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DA COMUNIDADE CUMARÚ E JULIO.
R$ 8,421.05
 2020-03-16 NULL
677
DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS D'AGUA DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 6,315.79
 2020-03-16 NULL Global
676
DAVID PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 5,263.16
 2020-03-16 NULL
675
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO ARAPARI.
R$ 2,526.32
 2020-03-16 NULL
674
EDELSON MARQUES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO JULIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 2,105.26
 2020-03-16 NULL
673
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 9,760.00
 2020-03-16 NULL
672
FRANCISCO GOMES DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
R$ 3,157.89
 2020-03-16 NULL
671
CECILIA FARIAS DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JULIO NA COMUNIDADE DO JULIO.
R$ 1,052.63
 2020-03-16 NULL
670
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
R$ 4,421.05
 2020-03-16 NULL
669
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 1,960.00
 2020-03-16 NULL
668
PEDRO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
R$ 2,631.58
 2020-03-16 NULL
667
JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/03/2020 A 29/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 087/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,400.00
 2020-03-16 NULL
666
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 34,500.00
 2020-03-16 NULL
665
G P HAGGE COM. DE EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ABAIXO:
R$ 7,190.00
 2020-03-16 NULL
664
PMZ DISTRIBUIDORA S.A
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
R$ 6,229.60
 2020-03-13 NULL
663
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019.
R$ 28,500.00
 2020-03-13 NULL
662
CHARLES CARVALHO DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOLDERS, PLACAS E XEROX SOBRE PREVENÇÃO DO COVID 19 PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
R$ 2,105.26
 2020-03-12 NULL
661
EVANIR MENDES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA BOCA DO JACARÉ ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 736.84
 2020-03-12 NULL
660
RUTY CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/03/2020 A 24/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 085/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-03-12 NULL
659
WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/03/2020 A 24/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 087/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-03-12 NULL
658
PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/03/2020 A 24/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 086/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-03-12 NULL
657
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 4,413.18
 2020-03-11 NULL
656
DINAILZA ALCANTARA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICOS DESTA SECRETARIA.
R$ 905.26
 2020-03-11 NULL
655
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 12,790.34
 2020-03-11 NULL Global
654
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/03/2020 A 24/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 083/2020 - GAB/PMJ.
R$ 9,000.00
 2020-03-10 NULL
653
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 133.92
 2020-03-10 NULL
652
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
VALOR QUE SE MEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
R$ 6,500.00
 2020-03-10 NULL
651
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
R$ 6,500.00
 2020-03-10 NULL
650
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 30,000.00
 2020-03-10 NULL
649
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 6,050.00
 2020-03-10 NULL
648
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 18,421.05
 2020-03-09 NULL
647
ANA CLAUDIA SANTOS LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 526.32
 2020-03-09 NULL
646
MARIA EMILY GUEDES LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE JURUÁ.
R$ 6,500.00
 2020-03-09 NULL
645
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 052/2019.
R$ 11,000.00
 2020-03-09 NULL
644
MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS DE AGUA DAS COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS E BOTA FOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 7,894.74
 2020-03-09 NULL
643
J A F DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
R$ 5,232.04
 2020-03-09 NULL
642
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 34,973.00
 2020-03-09 NULL
641
DAMAZIO ALVEZ GONÇALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPAROS COM VIDROS EM PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 1,864.00
 2020-03-09 NULL
640
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 12,200.00
 2020-03-09 NULL
639
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 13,000.00
 2020-03-09 NULL
638
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 DE 2019.
R$ 27,800.00
 2020-03-09 NULL
637
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.
R$ 2,018.29
 2020-03-06 NULL
636
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
R$ 2,018.29
 2020-03-06 NULL
635
ANA MERES VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 905.26
 2020-03-06 NULL
634
IRACEMA DE SOUZA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA MANUTENÇÃO E REPARODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARATY.
R$ 631.58
 2020-03-06 NULL
633
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COMPUTADORES COMPLETOS, CONFORME ABAIXO:
R$ 57,000.00
 2020-03-06 NULL
632
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 20,000.00
 2020-03-06 NULL
631
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 8,860.00
 2020-03-06 NULL
630
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 7,340.00
 2020-03-06 NULL
629
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 30,000.00
 2020-03-06 NULL
628
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 26,500.00
 2020-03-06 NULL
627
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,200.00
 2020-03-05 NULL
626
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,000.00
 2020-03-05 NULL
625
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,000.00
 2020-03-05 NULL
624
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,400.00
 2020-03-05 NULL
623
WILSON LISBOA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/03/2020 A 19/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 076/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-03-05 NULL
622
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N° 015/2020.
R$ 172,000.00
 2020-03-04 NULL Global
621
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITARIO CARTA CONVITE N° 014/2020.
R$ 150,000.00
 2020-03-04 NULL Global
620
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIAO DO AMAZONAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 10,526.32
 2020-03-04 NULL Global
619
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NOS TRECHOS MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-03-04 NULL
618
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,000.00
 2020-03-04 NULL
617
MANOEL NAZARE RAMOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/03/2020 A 08/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 075/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-03-04 NULL
616
SUELY FERNANDES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/03/2020 A 13/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 074/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-03-04 NULL
615
POSTO 3000 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DAS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 22,472.50
 2020-03-03 NULL
614
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 5,275.88
 2020-03-03 NULL
613
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 17,055.00
 2020-03-03 NULL Global
612
EMILIA MENDES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABSTECIMENTO.
R$ 5,263.16
 2020-03-03 NULL
611
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
R$ 1,052.63
 2020-03-03 NULL
610
ADRIANE PINHEIRO SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUSARA.
R$ 3,157.89
 2020-03-03 NULL
609
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TERRA DESTA PREFEITURA.
R$ 526.32
 2020-03-03 NULL
608
CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/03/2020 A 07/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 073/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-03-03 NULL
607
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL "ATAIDE NOBRE DIAS".
R$ 814.00
 2020-03-03 NULL
606
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 61,821.97
 2020-03-03 NULL
605
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 DE 2019.
R$ 30,000.00
 2020-03-03 NULL Global
604
DVA SISTEMAS LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 19,800.00
 2020-03-02 NULL Global
603
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,200.00
 2020-03-02 NULL
602
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 65,000.00
 2020-03-02 NULL
601
FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020.
R$ 50,000.00
 2020-03-02 NULL Estimativo
600
FOLHA - PAB TEMPORARIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020.
R$ 50,000.00
 2020-03-02 NULL Estimativo
599
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 15,000.00
 2020-03-02 NULL
598
DAYVID MENDES MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA, PINTURA E MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.
R$ 7,205.00
 2020-03-02 NULL
597
K. BATISTA DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002 DE 2019.
R$ 27,000.00
 2020-03-02 NULL
596
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 25,809.00
 2020-03-02 NULL
595
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 21,588.00
 2020-03-02 NULL
594
EMANOEL CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UBS DE TAMANICUÁ.
R$ 2,736.84
 2020-03-02 NULL
593
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 1,650.00
 2020-03-02 NULL
592
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 4,200.00
 2020-03-02 NULL
591
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
R$ 50,000.00
 2020-03-02 NULL Estimativo
590
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 70,400.00
 2020-03-02 NULL Estimativo
589
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
R$ 268,000.00
 2020-03-02 NULL Estimativo
588
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020.
R$ 100,000.00
 2020-03-02 NULL Estimativo
587
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
R$ 200,000.00
 2020-03-02 NULL Estimativo
586
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2020.
R$ 63,800.00
 2020-03-02 NULL Global
585
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2020.
R$ 110,000.00
 2020-03-02 NULL Global
584
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, CONFORME CARTA CONTRATO N° 010/2020.
R$ 151,000.00
 2020-03-02 NULL Global
583
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
R$ 104,000.00
 2020-03-02 NULL Estimativo
582
IBERMON SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 7,368.42
 2020-03-02 NULL
581
ELIAS BARBOSA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS.
R$ 4,210.53
 2020-03-02 NULL
580
FRANCISCA SOUZA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO CURSO EDUCACIONAL DE MAQUIAGEM PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,578.95
 2020-03-02 NULL
579
TALITA PEDROZA SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 2,105.26
 2020-03-02 NULL
578
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 1,052.63
 2020-03-02 NULL
577
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA XEROX (BROTHER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
R$ 390.00
 2020-03-02 NULL
576
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 663.16
 2020-03-02 NULL
575
JAMINE MACHADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS DESTA PREFEITURA..
R$ 1,052.63
 2020-03-02 NULL
574
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE JURUÁ.
R$ 300.00
 2020-03-02 NULL
573
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE JURUÁ.
R$ 355.00
 2020-03-02 NULL
572
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 6,900.00
 2020-03-02 NULL
571
HENISON LOPES CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO PAU X NA COMUNIDADE ITAPOÃ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 5,368.42
 2020-03-02 NULL
570
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2019, TOMADA DE Nº 001/2019 E EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO DE CONTRATO N° 003/2019 CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-03-02 NULL
569
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,105.26
 2020-03-02 NULL
568
EDIMAR DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,500.00
 2020-03-02 NULL
567
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,500.00
 2020-03-02 NULL
566
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,105.26
 2020-03-02 NULL
565
ARLEAN DE ARAUJO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,500.00
 2020-03-02 NULL
564
JOSÉ GOMES DE AMORIN
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 06/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 070/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-03-02 NULL
563
MANY IMOVEIS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS.
R$ 800.00
 2020-03-02 NULL Estimativo
562
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2020.
R$ 325,000.00
 2020-03-02 NULL Global
561
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASS (1º AO 5° ANO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 13,500.00
 2020-03-02 NULL
560
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS DOS SETORES DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF E CRECHE RAIMUNDO CASSEMIRO.
R$ 5,900.00
 2020-03-02 NULL
559
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 15,000.00
 2020-03-02 NULL Estimativo
558
MARCOS SALDANHA DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 4,210.53
 2020-03-02 NULL
557
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 7,050.00
 2020-03-02 NULL
556
ANTRELLY DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ NA CIDADE DE MANAUS.
R$ 1,578.95
 2020-03-02 NULL
555
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
R$ 30,000.00
 2020-03-02 NULL Global
554
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020.
R$ 10,000.00
 2020-03-02 NULL Estimativo
553
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 100,000.00
 2020-03-02 NULL Estimativo
552
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC60.
R$ 200,000.00
 2020-03-02 NULL Estimativo
551
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV.
R$ 30,000.00
 2020-03-02 NULL Estimativo
550
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.
R$ 300,000.00
 2020-03-02 NULL Estimativo
549
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E CIRURGICO, CONFORME CARTA CONVITE N° 010/2020.
R$ 174,000.00
 2020-02-28 NULL Global
548
ROSIVALDO LIMA ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS DE LEI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
R$ 3,347.37
 2020-02-28 NULL
547
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUÁ/MANAUS.
R$ 4,000.00
 2020-02-28 NULL
546
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUÁ/MANAUS.
R$ 16,000.00
 2020-02-28 NULL
545
VALQUIRIA LIMA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 526.32
 2020-02-27 NULL
544
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 12/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 067/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-02-27 NULL
543
FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 027/02/2020 A 12/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 069/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-02-27 NULL
542
ELIELZA FERREIRA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 23/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 068/2020 - GAB/PMJ.
R$ 400.00
 2020-02-27 NULL
541
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 3,157.89
 2020-02-26 NULL
540
ANOTONIO FRANCISCO BARAO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E LAVAGEM DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.
R$ 2,631.58
 2020-02-26 NULL
539
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
R$ 42.00
 2020-02-26 NULL
538
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 16,400.00
 2020-02-24 NULL
537
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO PARA ORNAMENTAÇÃO DE CADASTRO UNICO, PASTA PARA FORMULARIOS COM GRAMPOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
R$ 14,850.00
 2020-02-24 NULL
536
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 17,900.00
 2020-02-24 NULL
535
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE.
R$ 13,000.00
 2020-02-24 NULL
534
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO VALE DA BENÇÃO NA ZONA RURUAL DO MUNICIPIO.
R$ 1,284.21
 2020-02-24 NULL
533
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 18,000.00
 2020-02-24 NULL
532
RODRIGUES E LASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE GRACIONE SANTOS DE LIMA.
R$ 15,500.00
 2020-02-24 NULL
531
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 19,900.00
 2020-02-24 NULL
530
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 19,000.00
 2020-02-24 NULL
529
WEDER DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARROS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 009/2020.
R$ 170,000.00
 2020-02-20 NULL Global
528
ANTONIO IZAMAR MELO VIEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL "RAIMUNDO CASSEMIRO" NA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 2,631.58
 2020-02-20 NULL
527
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 065-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-02-20 NULL
526
AUDINEIA COSTA DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 25/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 065/2020 - GAB/PMJ.
R$ 600.00
 2020-02-20 NULL
525
ADRIANE PINHEIRO SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 26/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063-B/2020 - GAB/PMJ.
R$ 680.00
 2020-02-19 NULL
524
WALACE MEDEIROS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 25,000.00
 2020-02-19 NULL
523
ANTONIO MACIEL CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 28/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063-B/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-02-19 NULL
522
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 04/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063-D/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-02-19 NULL
521
SAMUEL MENDES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063/2020 - GAB/PMJ.
R$ 450.00
 2020-02-19 NULL
520
CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 23/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-02-19 NULL
519
ADRIANE PINHEIRO SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 02/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-02-19 NULL
518
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM DESLIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
R$ 7,700.00
 2020-02-18 NULL
517
JAQUELINE COSTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 894.74
 2020-02-18 NULL
516
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 5,390.00
 2020-02-18 NULL
515
MAIDA CORDEIRO MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 22/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 062/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-02-18 NULL
514
EDINHO NUNES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 03/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-02-18 NULL
513
JESSICA CHAVES MACEDO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 061/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-02-18 NULL
512
JECIMEIRE PINHEIRO MATOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, NO TRECHO MANAUS/JURUA.
R$ 578.95
 2020-02-17 NULL
511
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, BOLETINS, FOLDER, ENCARTES, FICHAS DE MATRICULAS, FICHA CONTROLE DE ALUNOS E HISTORICO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
R$ 59,450.00
 2020-02-17 NULL
510
M N DE FARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 2,200.00
 2020-02-17 NULL
509
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MESTRE RUFINA NA COMUNIDADE CUMARÚ E VILA NOVA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 6,000.00
 2020-02-17 NULL Global
508
M. N. F. DE CARVALHO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 5,590.00
 2020-02-17 NULL
507
PEDRO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 5,263.16
 2020-02-17 NULL
506
M.J.A ALENCAR - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 8,000.00
 2020-02-17 NULL
505
ARLEAN DE ARAUJO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 3,000.00
 2020-02-17 NULL
504
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
R$ 3,645.00
 2020-02-17 NULL
503
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,105.26
 2020-02-17 NULL
502
MARIA SHIRLEY ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 526.32
 2020-02-17 NULL
501
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO CIRURGICO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030 DE 2019.
R$ 6,498.92
 2020-02-17 NULL
500
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 28,501.08
 2020-02-17 NULL
499
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 3,000.00
 2020-02-17 NULL
498
EDIMAR DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 3,000.00
 2020-02-17 NULL
497
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 4,210.53
 2020-02-17 NULL
496
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,000.00
 2020-02-17 NULL
495
DELIANE LIMA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,000.00
 2020-02-17 NULL
494
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA NO TRECHO MANAUS/JURUÁ.
R$ 1,894.74
 2020-02-17 NULL
493
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,800.00
 2020-02-17 NULL
492
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,000.00
 2020-02-17 NULL
491
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, ADESIVOS E PASTA PARA FORMULARIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
R$ 35,700.00
 2020-02-17 NULL
490
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO/2019.
R$ 2,000.00
 2020-02-17 NULL
489
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 24,000.00
 2020-02-17 NULL
488
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 17,300.00
 2020-02-17 NULL
487
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CARTA CONVITE N° 008/2020.
R$ 50,000.00
 2020-02-14 NULL Global
486
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 28/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 060/2020 - GAB/PMJ.
R$ 9,000.00
 2020-02-14 NULL
485
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 25,000.00
 2020-02-14 NULL
484
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
R$ 13,500.00
 2020-02-14 NULL
483
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019..
R$ 8,600.00
 2020-02-14 NULL
482
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
R$ 42,895.85
 2020-02-14 NULL
481
DAVID PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO/2019.
R$ 5,263.16
 2020-02-14 NULL
480
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAE E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007 DE 2019.
R$ 33,600.00
 2020-02-14 NULL
479
MARIA NEIDE FEITOSA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E REFRIGERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 12/02 A 15/03/2020.
R$ 5,263.16
 2020-02-12 NULL
478
CASA DO ELETRICISTA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 939.00
 2020-02-12 NULL
477
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 008/2018, TP N° 007/2018 E EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 007/2019 E TP N° 009/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
R$ 3,920.00
 2020-02-12 NULL
476
JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REDE INTERNA DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS E ESCOLA SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DO JUSSARA.
R$ 6,315.79
 2020-02-12 NULL
475
JOSIELITO GARCIA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 21/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 059/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-02-12 NULL
474
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 25/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 056/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-02-12 NULL
473
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO NOVO LOTEAMENTO PROFESSOR ORLANDO JOAQUIM DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 5,263.16
 2020-02-11 NULL Global
472
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO PORTELINHA, SOCÓ E MAPIRANGA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 007/2020.
R$ 312,245.62
 2020-02-11 NULL Global
471
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 76,440.00
 2020-02-11 NULL
470
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 33,000.00
 2020-02-11 NULL
469
PMZ DISTRIBUIDORA S.A
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
R$ 4,053.60
 2020-02-11 NULL
468
DAGUIMAR VIANA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA BOCA DO JACARÉ COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,442.11
 2020-02-11 NULL
467
JORCINEY VIANA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ.
R$ 3,684.21
 2020-02-11 NULL
466
DANIEL GOMES DE MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 15/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-02-11 NULL
465
JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 25/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 055/2020 - GAB/PMJ.
R$ 2,250.00
 2020-02-11 NULL
464
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 21/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 057/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,100.00
 2020-02-11 NULL
463
EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 18/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 800.00
 2020-02-11 NULL
462
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 7,613.20
 2020-02-10 NULL
461
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 28,243.01
 2020-02-10 NULL
460
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 12,386.80
 2020-02-10 NULL
459
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 16,343.24
 2020-02-10 NULL
458
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 18,019.00
 2020-02-10 NULL
457
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ACADEMICO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
R$ 1,098.00
 2020-02-10 NULL
456
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 5,300.00
 2020-02-10 NULL
455
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 459.00
 2020-02-10 NULL
454
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
R$ 3,138.80
 2020-02-10 NULL
453
JECIMEIRE PINHEIRO MATOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
R$ 4,263.16
 2020-02-10 NULL Global
452
EDNALDA SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 2,105.26
 2020-02-10 NULL
451
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTARTO Nº 052/2019.
R$ 39,000.00
 2020-02-10 NULL
450
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VINDO DA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
R$ 10,526.32
 2020-02-10 NULL
449
M L S. DE BRITO COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 7,133.00
 2020-02-10 NULL
448
M L S. DE BRITO COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 27,307.00
 2020-02-10 NULL
447
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA E ACABAMENTO NA ESCOLA DA BOCA DO JACARÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,263.16
 2020-02-10 NULL
446
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO.
R$ 10,000.00
 2020-02-10 NULL
445
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 6,315.79
 2020-02-10 NULL
444
ANDRE SALDANHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA UBS MARIA ESTER NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 1,052.63
 2020-02-10 NULL
443
ROCISLANE C. FERNANDES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO JULIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 1,052.63
 2020-02-10 NULL
442
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA..
R$ 2,105.26
 2020-02-10 NULL
441
JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) MOTO DE USO DESTA SECRETARIA.
R$ 1,947.37
 2020-02-10 NULL
440
AZAMOR LIMA DIAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONTIBUINTES INADIPLENTES DESTE MUNICIPIO.
R$ 684.21
 2020-02-10 NULL
439
DINAILZA ALCANTARA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
R$ 905.26
 2020-02-10 NULL
438
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMATICA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.
R$ 2,105.26
 2020-02-10 NULL
437
RAELTON MAFUMBA DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA PRAÇA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA CIDADE DE JURUÁ.
R$ 894.74
 2020-02-10 NULL
436
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO NOVO LOTEAMENTO "PROFESSOR ORLANDO JOAQUIM DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 3,000.00
 2020-02-10 NULL
435
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 24/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 054-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-02-10 NULL
434
EDELSON MARQUES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 24/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 053/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-02-10 NULL
433
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 462.57
 2020-02-10 NULL
432
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 000100/2019.
R$ 2,634.08
 2020-02-10 NULL
431
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
R$ 3,287.25
 2020-02-10 NULL
430
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 4,061.60
 2020-02-09 NULL
429
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 19,938.40
 2020-02-09 NULL
428
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 7,111.50
 2020-02-07 NULL
427
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 14/08/2020.
R$ 12,500.00
 2020-02-07 NULL
426
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 12,000.00
 2020-02-07 NULL
425
RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
R$ 4,000.00
 2020-02-07 NULL
424
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 21,168.00
 2020-02-07 NULL
423
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 6,500.00
 2020-02-07 NULL
422
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 12,000.00
 2020-02-07 NULL
421
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
R$ 5,400.00
 2020-02-07 NULL
420
W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 25,783.00
 2020-02-07 NULL
419
W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 22,196.00
 2020-02-07 NULL
418
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 42,564.00
 2020-02-07 NULL
417
LEANDRO AUGUSTO DE SÁ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 15,789.47
 2020-02-07 NULL
416
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 11,340.00
 2020-02-07 NULL
415
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 31,500.00
 2020-02-07 NULL
414
RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
R$ 3,085.74
 2020-02-07 NULL
413
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
R$ 94,850.79
 2020-02-07 NULL
412
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
R$ 65,000.00
 2020-02-06 NULL
411
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 18,929.37
 2020-02-06 NULL
410
FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 6,315.79
 2020-02-06 NULL Global
409
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 12,000.00
 2020-02-06 NULL
408
ABDIAS BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DOS PIRANHAS NA PARTE DE BAIXO E DE CIMA.
R$ 5,452.63
 2020-02-06 NULL
407
FRANCISCO DEUZIMAR DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 20/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-02-06 NULL
406
FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 20/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051-E/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-02-06 NULL
405
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 20/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-02-06 NULL
404
LUIZ ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 20/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 0051-F/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-02-06 NULL
403
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE CAPINAÇÃO, POLDA DE ARVORES E LIMPEZA DAS RUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.
R$ 12,510.00
 2020-02-05 NULL
402
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTÃO PARA GESTANTE, CARTÃO DA MULHER E CARTÃO DE HIPERDIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 5,862.00
 2020-02-05 NULL
401
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
R$ 2,200.00
 2020-02-05 NULL
400
JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REVISÃO DA REDE ELETRICA INTERNA DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS E ESCOLA SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE JUSSARA NESTE MUNICIPIO.
R$ 6,315.79
 2020-02-05 NULL
399
FERNANDA GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
R$ 1,052.63
 2020-02-05 NULL
398
JOAO FERNANDES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
R$ 8,152.63
 2020-02-05 NULL
397
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2020, TOMADA DE Nº 001/2020 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-02-05 NULL
396
RONALDO PEREIRA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) CAÇAMBA DESTA PREFEITURA.
R$ 984.21
 2020-02-05 NULL
395
WALDERLIZA CAVALCANTE DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DO ARATY.
R$ 2,021.05
 2020-02-05 NULL Global
394
MARIZETE BATISTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DO FORTE DAS GRAÇAS, ARATI E PORTELINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 7,894.74
 2020-02-05 NULL
393
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO UARÁ.
R$ 3,157.89
 2020-02-05 NULL
392
FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 18/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 049-B/2020 - GAB/PMJ.
R$ 2,250.00
 2020-02-05 NULL
391
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 19/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 049/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-02-05 NULL
390
JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 16/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 049-C/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-02-05 NULL
389
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051-B/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-02-05 NULL
388
FRANCINEY DA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 19/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 049/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-02-05 NULL
387
WILSON LISBOA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 16/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-02-05 NULL
386
ALEX DE SOUZA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 19/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 050/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-02-05 NULL
385
RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 049-D/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-02-05 NULL
384
RUTY CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 15/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,100.00
 2020-02-05 NULL
383
ALFREDO JOSE DE CAMPOS BANDEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA BOCA DO JACARÉ.
R$ 1,052.63
 2020-02-05 NULL
382
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 3,470.00
 2020-02-04 NULL Global
381
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
R$ 37,997.50
 2020-02-04 NULL
380
POSTO 3000 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 20,664.49
 2020-02-04 NULL
379
NAYARA PINHEIRO DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/02/2020 A 15/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 046/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-02-04 NULL
378
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PREMIAÇÕES DESPORTIVAS DOS JOGOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 1,947.00
 2020-02-04 NULL
377
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/02/2020 A 18/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 046-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 2,250.00
 2020-02-04 NULL
376
GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/02/2020 A 18/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 047/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-02-04 NULL
375
IVAN LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/02/2020 A 18/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 048/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-02-04 NULL
374
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 22,522.00
 2020-02-04 NULL
373
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 23,319.00
 2020-02-04 NULL
372
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 14,000.00
 2020-02-04 NULL
371
POSTO 3000 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 21,867.59
 2020-02-03 NULL
370
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 7,508.10
 2020-02-03 NULL
369
FOLHA - PAB TEMPORARIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020.
R$ 38,000.00
 2020-02-03 NULL Estimativo
368
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ.
R$ 10,526.32
 2020-02-03 NULL
367
FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 69,473.69
 2020-02-03 NULL Global
366
ANTONIO JOSE PINHEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ DA PREFEITURA DE JURUÁ.
R$ 170,000.00
 2020-02-03 NULL Global
365
FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 4,210.53
 2020-02-03 NULL
364
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE DO VALE DA BENÇÃO.
R$ 1,052.63
 2020-02-03 NULL
363
ANTONIO JOSE PINHEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES AOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS NA COMINIDADE DE TAMANICUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 15,000.00
 2020-02-03 NULL Global
362
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 14/08/2020.
R$ 21,500.00
 2020-02-03 NULL
361
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 49,900.00
 2020-02-03 NULL
360
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 83,717.70
 2020-02-03 NULL
359
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
R$ 50,000.00
 2020-02-03 NULL Estimativo
358
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020.
R$ 70,000.00
 2020-02-03 NULL Estimativo
357
FOLHA - REPRESENTACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020.
R$ 50,000.00
 2020-02-03 NULL Estimativo
356
ANTONIO BRANDAO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS NO TRECHO JURUÁ/FORTE DAS GRAÇAS/JURUÁ.
R$ 2,835.00
 2020-02-03 NULL
355
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (UM) SERVIDOR IBM MODELO X3200 PARA PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DO ANO DE 2020.
R$ 3,000.00
 2020-02-03 NULL
354
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
R$ 31,785.00
 2020-02-03 NULL
353
LASMAR & LASMAR ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 8,000.00
 2020-02-03 NULL
352
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020.
R$ 1,000.00
 2020-02-03 NULL Estimativo
351
ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 5,010.63
 2020-02-03 NULL
350
FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES NA COMUNIDADE RURAL DO JÚLIO.
R$ 2,273.68
 2020-02-03 NULL
349
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA 2ª ETAPA NAS ESCOLAS VALE DA BENÇÃO E PAU-PIXUNA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO.
R$ 3,157.89
 2020-02-03 NULL
348
FRANCISCO LIMA DE LACERDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 3,157.89
 2020-02-03 NULL
347
ANTONIO DA SILVA COELHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
R$ 5,994.00
 2020-02-03 NULL
346
MARIA NEIDE FEITOSA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR.
R$ 1,473.68
 2020-02-03 NULL
345
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES EM TRABALHO EXTRA JUNTO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
R$ 1,085.26
 2020-02-03 NULL
344
DANIEL DA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARATY.
R$ 3,684.21
 2020-02-03 NULL
343
MARIA JOANA CAVALCANTE DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 526.32
 2020-02-03 NULL
342
MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DOS BRINQUEDOS DA CRECHE RAIMUNDO CASSEMIRO.
R$ 1,052.63
 2020-02-03 NULL
341
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
R$ 34,200.00
 2020-02-03 NULL
340
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DOIS) TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
R$ 5,684.21
 2020-02-03 NULL
339
IRACEMA DE SOUZA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DESUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS NESTE MUNICIPIO.
R$ 631.58
 2020-02-03 NULL
338
RAISSA DE BARROS MOREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE PÃES PARA A UNIDADE MISTA DE JURUÁ.
R$ 9,473.68
 2020-02-03 NULL
337
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO DA REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DE JURUÁ.
R$ 20,000.00
 2020-02-03 NULL
336
MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS VICINAIS DO FERRUGEM E JAPÓ NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 50,000.00
 2020-02-03 NULL
335
JOSE VALDENOR ALMEIDA MENDES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO NOS MOTORES DAS COMUNIDADES DO CUMARÚ, UARÁ, LAGO DO UARÁ E BOCA DO JACARÉ, COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO.
R$ 29,000.00
 2020-02-03 NULL
334
ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETES DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ.
R$ 1,147.37
 2020-02-03 NULL
333
AZARIAS SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
R$ 2,105.26
 2020-02-03 NULL
332
TONE DA SILVA MADIJA KULINA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SEIS (06) FOSSAS DE PREDIOS DESTA PREFEITURA.
R$ 10,526.32
 2020-02-03 NULL
331
JUCILENE GALDINO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
R$ 1,052.63
 2020-02-03 NULL
330
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTOSERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 10,526.32
 2020-02-03 NULL
329
JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇADAS NA ENTRADA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,368.42
 2020-02-03 NULL
328
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011 DE 2019.
R$ 49,896.00
 2020-02-03 NULL
327
A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 167,999.20
 2020-02-03 NULL
326
JAMINE MACHADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,052.63
 2020-02-03 NULL
325
SAMUEL MESQUITA CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.
R$ 2,105.26
 2020-02-03 NULL
324
ANA MERES VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,578.95
 2020-02-03 NULL
323
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 517 CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA TAMANHO PP, 546 CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA TAMANHO M, 546 CAMISAS PERSONALIZADAS TAMANHO G E 546 CAMISAS PERSONALIZADAS TAMANHO GG PARA ATENDER A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
R$ 76,440.00
 2020-02-03 NULL
322
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ.
R$ 5,263.16
 2020-02-02 NULL
321
JOAO CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA APARELHAGEM DE SOM INCLUINDO ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
R$ 7,894.74
 2020-02-02 NULL
320
DULCINEIA PEREIRA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/01/2020 A 09/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 045/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-01-31 NULL
319
EDINEIA PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/01/2020 A 09/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 043/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-01-31 NULL
318
MERIZANGELA FERREIRA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/01/2020 A 09/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 042/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2020-01-31 NULL
317
DAGUIMAR VIANA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PERFURADORAS DE POÇOS ARTESIANO PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 6,452.63
 2020-01-30 NULL
316
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA PRO-INFANCIA RAIMUNDO CASSEMIRO NO PERIODO DE 30/01 A 06/02/2020.
R$ 5,263.16
 2020-01-30 NULL
315
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA PRO-INFANCIA RAIMUNDO CASSEMIRO NO PERIODO DE 30/01 A 06/02/2020.
R$ 5,263.16
 2020-01-30 NULL
314
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 17,266.50
 2020-01-30 NULL
313
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 68,667.65
 2020-01-30 NULL
312
RAIMUNDO COSTA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NO PORTO MUNICIPAL DE JURUÁ.
R$ 4,000.00
 2020-01-29 NULL
311
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 11,500.00
 2020-01-29 NULL
310
JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 12/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 038/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-01-29 NULL
309
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS INVASORAS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA NAS ESCOLAS PRÓ INFANCIA ATAIDE NOBRE DIAS FERREIRA, RAIMUNDO CASSEMIRO DAMASCENO E DALILA LITAIFF.
R$ 6,600.00
 2020-01-28 NULL
308
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
R$ 7,000.00
 2020-01-28 NULL
307
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 12,121.00
 2020-01-28 NULL
306
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 1,578.95
 2020-01-28 NULL
305
WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/01/2020 A 13/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 037-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-01-28 NULL
304
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
R$ 20,473.00
 2020-01-28 NULL
303
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PONTE DA ESTRADA DO FERRUGEM NESTE MUNICIPIO.
R$ 8,421.05
 2020-01-27 NULL
302
EMILIA MENDES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA SUELY" NA COMUNIDADE FORTES DAS GRAÇAS.
R$ 1,052.63
 2020-01-27 NULL
301
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
R$ 42.00
 2020-01-27 NULL
300
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
R$ 4,710.00
 2020-01-27 NULL
299
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011 DE 2019.
R$ 32,000.00
 2020-01-27 NULL
298
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 10,300.00
 2020-01-27 NULL
297
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 15,500.00
 2020-01-27 NULL
296
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
R$ 4,710.00
 2020-01-27 NULL
295
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019.
R$ 17,258.00
 2020-01-27 NULL
294
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019.
R$ 7,750.00
 2020-01-27 NULL
293
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 14/08/2020.
R$ 24,524.00
 2020-01-27 NULL
292
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 5,000.00
 2020-01-27 NULL
291
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO PARA ORNAMENTAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DIARIOS DE CLASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
R$ 46,800.00
 2020-01-26 NULL
290
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 15,360.00
 2020-01-26 NULL
289
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2020, TOMADA DE Nº 001/2020 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-01-26 NULL
288
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,759.64
 2020-01-24 NULL
287
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS NAS AREA INTERNA E EXTERNA NO HOSPITAL REGIONAL "DONA IVONE ARAÚJO".
R$ 6,240.00
 2020-01-24 NULL
286
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/01/2020 A 30/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 037/2020 - GAB/PMJ.
R$ 700.00
 2020-01-24 NULL
285
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/01/2020 A 02/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 036/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-01-24 NULL
284
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 17,000.00
 2020-01-24 NULL
283
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 5,000.00
 2020-01-24 NULL
282
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 16,900.00
 2020-01-23 NULL
281
GILSON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 01/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 035-B/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-01-23 NULL
280
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 31/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 035/2020 - GAB/PMJ.
R$ 900.00
 2020-01-23 NULL
279
ANTONIO MACIEL CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 04/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 031/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,400.00
 2020-01-22 NULL
278
JORCINEY VIANA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 28/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 033/2020 - GAB/PMJ.
R$ 700.00
 2020-01-22 NULL
277
JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 05/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 035/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-01-22 NULL
276
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 26/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 034/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-01-22 NULL
275
DANIEL DA SILVA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 05/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 032/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-01-22 NULL
274
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 11,500.00
 2020-01-21 NULL
273
CHARLES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
R$ 526.32
 2020-01-21 NULL
272
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,105.26
 2020-01-21 NULL
271
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 500.00
 2020-01-21 NULL
270
JARIS ARAUJO DE VASCONCELOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 04/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 026/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-01-21 NULL
269
RICARDO ELIAS MOTHCI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 04/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 030/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-01-21 NULL
268
SILAS SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 30/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 028/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-01-21 NULL
267
WILAS MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 04/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 025/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-01-21 NULL
266
MANOEL RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 04/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 024/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-01-21 NULL
265
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE JURUÁ, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 04/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 029/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-01-21 NULL
264
BARBOSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NO TRATAMENTO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE PORTADOR DE RETINOPATIA DIABETICA.
R$ 5,400.00
 2020-01-20 NULL
263
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DE BOMBAS D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DE SÃO JOÃO DO MINERUÁ, VALE DA BENÇÃO E UARÁ.
R$ 10,526.32
 2020-01-20 NULL
262
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
R$ 8,579.00
 2020-01-20 NULL
261
MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NO INTERIOR E EXTERIOS DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.
R$ 5,263.16
 2020-01-20 NULL
260
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NOS TRECHOS MANAUS/FONTE BOA/JURUÁ/MANAUS.
R$ 15,000.00
 2020-01-20 NULL
259
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 6,700.00
 2020-01-20 NULL
258
FRANCISCO SALDANHA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE 56 (CINQUENTA E DOIS) ESTEIOS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 2,652.63
 2020-01-20 NULL
257
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
R$ 4,210.63
 2020-01-20 NULL
256
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 34,500.00
 2020-01-20 NULL
255
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ.
R$ 1,052.63
 2020-01-20 NULL
254
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 9,410.27
 2020-01-20 NULL
253
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 3,000.00
 2020-01-20 NULL
252
M.J.A ALENCAR - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 4,000.00
 2020-01-20 NULL
251
DAMAZIO ALVEZ GONÇALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,244.21
 2020-01-20 NULL
250
KECIA MARIA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,000.00
 2020-01-20 NULL
249
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 81,548.91
 2020-01-20 NULL
248
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 6,000.00
 2020-01-20 NULL
247
SUZANA GOMES DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO EVENTO NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2020.
R$ 3,157.89
 2020-01-18 NULL
246
JAQUELINE COSTA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
R$ 2,330.00
 2020-01-17 NULL
245
JAQUELINE COSTA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 5,491.70
 2020-01-17 NULL
244
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 26,900.00
 2020-01-17 NULL
243
SEMIO ROCHA PEDROSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 23/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 014/2020 - GAB/PMJ.
R$ 800.00
 2020-01-16 NULL
242
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.
R$ 65,900.00
 2020-01-16 NULL
241
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO.
R$ 1,052.63
 2020-01-16 NULL
240
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 46,600.00
 2020-01-16 NULL
239
CORNELIO ROCHA DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 25/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 018/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-01-16 NULL
238
AZARIAS SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) FLUTUANTE DE MADEIRA, MEDINDO 13X12 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE LEONEL.
R$ 25,000.00
 2020-01-15 NULL
237
MARIA MIRIAN NASCIMENTO BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (10) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/01/2020 A 29/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 016/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2020-01-15 NULL
236
EDINHO NUNES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/01/2020 A 29/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 016/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-01-15 NULL
235
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 30,000.00
 2020-01-14 NULL
234
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO LIMÃO, ARAPARI E SÃO SEBASTIÃO DO MENERIA.
R$ 312,245.62
 2020-01-14 NULL Global
233
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME CARTA CONVITE N° 002/2020.
R$ 174,000.00
 2020-01-14 NULL Global
232
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2020.
R$ 171,000.00
 2020-01-14 NULL Estimativo
231
LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 28/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 015/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-01-14 NULL
230
ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 28/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 015/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-01-14 NULL
229
AILTON DAMASCENO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 28/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 012/2020 - GAB/PMJ.
R$ 2,250.00
 2020-01-14 NULL
228
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/01/2020 A 28/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 014/2020 - GAB/PMJ.
R$ 2,250.00
 2020-01-14 NULL
227
CARLOS DOS ANJOS ROLIM FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO BRADESCO.
R$ 24,000.00
 2020-01-13 NULL
226
F. E. AUTO LOCADORA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMOVEL SAVEIRO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO CS ROBUST G6 1.6, CHASSI 9BWKB45U8LP030773, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018.
R$ 52,250.00
 2020-01-13 NULL
225
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO DE 13 A 31 DE JANEIRO/2020.
R$ 1,578.95
 2020-01-13 NULL
224
RENATA AMARAL DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROJETO DE LAYOUT E REORGANIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA.
R$ 4,000.00
 2020-01-13 NULL
223
LINDENBERG BATISTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,526.32
 2020-01-13 NULL
222
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO.
R$ 5,000.00
 2020-01-13 NULL
221
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 6,600.00
 2020-01-13 NULL
220
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE 052/2019.
R$ 11,800.00
 2020-01-13 NULL
219
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 11,800.00
 2020-01-13 NULL
218
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO JAPÓ NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 14,000.00
 2020-01-13 NULL Global
217
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHO ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 13,000.00
 2020-01-13 NULL
216
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 15,400.00
 2020-01-13 NULL
215
MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
R$ 1,052.63
 2020-01-13 NULL
214
F. MIRANDA DA SILVA ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAL DO SERNHOR OMAR ALMEIDA COM EMBALSAMENTO, ASSEPSIA, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, URNA EM MADEIRA E TRANSLADO.
R$ 2,300.00
 2020-01-13 NULL
213
MARIA DORALICE DE OLIVEIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DE BOLETIM DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM.
R$ 394.74
 2020-01-13 NULL
212
LUCIANO CAVALCANTE BATISTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ.
R$ 1,578.95
 2020-01-13 NULL
211
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 4,000.00
 2020-01-13 NULL
210
LASMAR & LASMAR ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 6,500.00
 2020-01-13 NULL
209
EDNALDA SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 3,818.45
 2020-01-13 NULL
208
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 25,050.00
 2020-01-13 NULL
207
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 20,700.00
 2020-01-13 NULL
206
EUTIMAR MACEDO SANTANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DESPACHO DE CORRESPONDENCIAS E SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 10,526.32
 2020-01-10 NULL
205
EDNALDA SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
R$ 2,105.26
 2020-01-10 NULL
204
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,200.00
 2020-01-10 NULL
203
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,200.00
 2020-01-10 NULL
202
ALUIZIO MENDES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO.
R$ 30,000.00
 2020-01-10 NULL
201
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 11,500.00
 2020-01-10 NULL
200
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUÁ.
R$ 3,157.89
 2020-01-10 NULL
199
OSEIAS SAMPAIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 905.26
 2020-01-10 NULL
198
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 30,000.00
 2020-01-10 NULL
197
ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTA CARTORIAL DE REGISTRO DE ATA DE FUTSAL ARTE PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 1,435.79
 2020-01-10 NULL
196
DELIANE LIMA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,000.00
 2020-01-10 NULL
195
JOAO CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 5,263.16
 2020-01-10 NULL
194
EDICARLOS MARQUES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 4,104.00
 2020-01-10 NULL
193
RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 3,085.74
 2020-01-10 NULL
192
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,000.00
 2020-01-10 NULL
191
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 18,718.10
 2020-01-10 NULL
190
MARLENE GONÇALVES CARDOSO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 8,000.00
 2020-01-10 NULL
189
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 6,500.00
 2020-01-10 NULL
188
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,400.00
 2020-01-10 NULL
187
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 5,126.62
 2020-01-10 NULL
186
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 932.50
 2020-01-10 NULL
185
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.
R$ 43,430.00
 2020-01-10 NULL
184
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 15,400.00
 2020-01-10 NULL
183
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
R$ 13,620.00
 2020-01-10 NULL
182
K. BATISTA DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002 DE 2019.
R$ 2,550.00
 2020-01-10 NULL
181
K. BATISTA DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 16/05/2020.
R$ 9,000.00
 2020-01-10 NULL Global
180
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 7,300.00
 2020-01-10 NULL
179
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 862.00
 2020-01-10 NULL
178
FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E INSTAÇÃO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 2,105.26
 2020-01-09 NULL
177
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,500.00
 2020-01-09 NULL
176
EDIMAR DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,500.00
 2020-01-09 NULL
175
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,105.26
 2020-01-09 NULL
174
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,000.00
 2020-01-09 NULL
173
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,000.00
 2020-01-09 NULL
172
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 6,500.00
 2020-01-09 NULL
171
MARIA ANGELA SANTOS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2020 A 23/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 010/2020 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2020-01-09 NULL
170
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 33,420.00
 2020-01-08 NULL
169
THAVIO LOHAN DA SILVA PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 1,052.63
 2020-01-08 NULL
168
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO NA COMUNIDADE SÃO JOÃO MINERUÁ.
R$ 4,200.00
 2020-01-08 NULL
167
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
R$ 2,105.26
 2020-01-08 NULL Global
166
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/CARAUARI/MANAUS.
R$ 16,000.00
 2020-01-08 NULL
165
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 23,600.00
 2020-01-08 NULL
164
ARLEAN DE ARAUJO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,500.00
 2020-01-08 NULL
163
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,631.58
 2020-01-08 NULL
162
PEDRO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,631.58
 2020-01-08 NULL
161
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 6,609.15
 2020-01-08 NULL
160
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
R$ 2,200.00
 2020-01-07 NULL
159
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 4,600.00
 2020-01-07 NULL
158
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 12,000.00
 2020-01-07 NULL
157
JOSE ROBERTO RIBEIRO DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE JURUÁ, NO PERIODO DE 07/01/2020 A 11/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 009/2020 - GAB/PMJ.
R$ 500.00
 2020-01-07 NULL
156
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 1,642.00
 2020-01-07 NULL
155
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 18,769.77
 2020-01-07 NULL
154
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 2,214.50
 2020-01-07 NULL
153
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 592.00
 2020-01-07 NULL
152
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS E TRANSPORTE DE VOLUMES PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 171,000.00
 2020-01-06 NULL Global
151
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REPETIDORA/AMPLIFICADORA DE SINAL CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
R$ 48,328.20
 2020-01-06 NULL Global
150
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 3,303.16
 2020-01-06 NULL
149
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 06.01 A 31.01.2020.
R$ 1,578.95
 2020-01-06 NULL
148
F. E. AUTO LOCADORA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMOVEL SAVEIRO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO CS ROBUST G6 1.6, CHASSI 9BWKB45U8LP030743, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018.
R$ 52,250.00
 2020-01-06 NULL
147
POSTO 3000 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019.
R$ 16,773.01
 2020-01-06 NULL
146
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 2,105.26
 2020-01-06 NULL
145
ANTONIA NEIDE JANE NUNES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
R$ 2,315.79
 2020-01-06 NULL
144
O. M. VIANA - ME
VALOR QUE SE EMPEMNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REPETIDORA E AMPLIFICADORA DE SINAL DE CELULAR PARA UMA TORRE DE 120 METROS DE ALTURA JA INSTALADA NO LOCAL CONFORME DESCRIÇÃO: 01 AMPLIFICADOR/REPETIDOR DE SINAL DE CELULAR 1800MHZ, 01 ANTENA YAGI 30 DBI 1800MHZ, 01 NO BREAK DE 1,4VA, 01 KIT SOLAR EXCLUSIVO PARA O RADIO E O ILUMINADOR DA TORRE.
R$ 48,328.20
 2020-01-06 NULL Global
143
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2019.
R$ 30,675.00
 2020-01-06 NULL
142
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 5,263.16
 2020-01-06 NULL
141
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 17,480.00
 2020-01-06 NULL
140
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
R$ 23,200.00
 2020-01-06 NULL
139
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011 DE 2019.
R$ 30,000.00
 2020-01-06 NULL
138
ANTONIO BRANDAO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ.
R$ 2,778.95
 2020-01-06 NULL
137
PAULA SOUZA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GUILHERME NA COMUNIDADE BOCA DO ITUCUMÃ.
R$ 2,515.79
 2020-01-06 NULL
136
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DIRECIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 20,020.00
 2020-01-06 NULL
135
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 2,652.63
 2020-01-06 NULL
134
HAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DAS MOTOCLETAS DESTA PREFEITURA.
R$ 5,263.16
 2020-01-06 NULL
133
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DAS MOTOCLITAS DESTA PREFEITURA.
R$ 5,540.17
 2020-01-06 NULL
132
K. BATISTA DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002 DE 2019.
R$ 12,989.50
 2020-01-06 NULL
131
M.J.A ALENCAR - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 30,000.00
 2020-01-06 NULL
130
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 5,936.49
 2020-01-06 NULL
129
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 32,500.00
 2020-01-06 NULL
128
RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,105.26
 2020-01-06 NULL
127
MARCELO ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A (03) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/01/2020 A 08/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 007/2020 - GAB/PMJ.
R$ 300.00
 2020-01-06 NULL
126
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 69,623.70
 2020-01-06 NULL
125
FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE 2019.
R$ 5,263.16
 2020-01-03 NULL
124
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 29,300.00
 2020-01-03 NULL
123
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 21,052.63
 2020-01-03 NULL
122
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 30,000.81
 2020-01-03 NULL
121
WILSON LISBOA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/01/2020 A 08/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 006-A/2020 - GAB/PMJ.
R$ 600.00
 2020-01-03 NULL
120
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 12,100.00
 2020-01-03 NULL
119
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
R$ 500,000.00
 2020-01-02 NULL Global
118
EDICARLOS MARQUES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA OGLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTA REPRESENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RETIFICA E MECANICO, SERVIÇOS DE PINTURA, INCKUINDO TROCA DE PEÇAS.
R$ 15,266.00
 2020-01-02 NULL Global
117
MANAUS AMBIENTAL S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A MANAUS AMBIENTAL, EXERCICIO DE 2020.
R$ 2,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
116
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019.
R$ 144,000.00
 2020-01-02 NULL Global
115
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTO BOY PRESTADO A ESTA PREFEITURA NA CIDADE DE TEFÉ.
R$ 1,300.00
 2020-01-02 NULL
114
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020.
R$ 2,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
113
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020.
R$ 72,410.00
 2020-01-02 NULL
112
FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB EFETIVOS.
R$ 52,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
111
PASEP PARCELAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO EXERCICIO DE 2020.
R$ 60,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
110
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018.
R$ 20,996.00
 2020-01-02 NULL Global
109
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018.
R$ 34,000.00
 2020-01-02 NULL Global
108
EDMILSON BATISTA ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMEPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM (01) FLUTUANTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR COM A FINALIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ARÉA DO "TABULEIRO".
R$ 9,450.00
 2020-01-02 NULL Global
107
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 12,375.00
 2020-01-02 NULL
106
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 7,290.00
 2020-01-02 NULL
105
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR DE 2019.
R$ 5,789.47
 2020-01-02 NULL
104
ARTENISA FERREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA A ESTA PREFEITURA.
R$ 526.32
 2020-01-02 NULL
103
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006 DE 2019.
R$ 78,220.30
 2020-01-02 NULL
102
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES REALIZADAS POR PROVEDOR.
R$ 1,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
101
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 19,939.32
 2020-01-02 NULL
100
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 7,919.60
 2020-01-02 NULL
99
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 22,142.50
 2020-01-02 NULL
98
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 11,450.00
 2020-01-02 NULL
97
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 21,918.00
 2020-01-02 NULL
96
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
R$ 17,010.00
 2020-01-02 NULL Global
95
J. A. VIANA DA CUNHA - EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
R$ 7,169.47
 2020-01-02 NULL
94
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019.
R$ 165,000.00
 2020-01-02 NULL Global
93
WALACE MEDEIROS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019.
R$ 66,000.00
 2020-01-02 NULL Global
92
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
R$ 50,100.00
 2020-01-02 NULL
91
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019.
R$ 15,000.00
 2020-01-02 NULL Global
90
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019.
R$ 23,880.00
 2020-01-02 NULL Global
89
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 008/2019.
R$ 78,000.00
 2020-01-02 NULL Global
88
DAVID PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019.
R$ 60,000.00
 2020-01-02 NULL Global
87
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
R$ 132,000.00
 2020-01-02 NULL Global
86
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018.
R$ 36,000.00
 2020-01-02 NULL Global
85
M.J.A ALENCAR - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018.
R$ 48,000.00
 2020-01-02 NULL Global
84
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018.
R$ 25,263.12
 2020-01-02 NULL Global
83
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018.
R$ 30,000.00
 2020-01-02 NULL Global
82
PEDRO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018.
R$ 31,578.96
 2020-01-02 NULL Global
81
ROSANA NUNES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER OS SERVIDORES E PACIENTES NO TRANSLADO NO TRECHO TAMANICUÁ/JURUÁ/TAMANICUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 050/2019.
R$ 16,210.53
 2020-01-02 NULL Global
80
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 037/2019.
R$ 48,000.00
 2020-01-02 NULL Global
79
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018.
R$ 25,263.12
 2020-01-02 NULL Global
78
RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018.
R$ 72,000.00
 2020-01-02 NULL Global
77
JARIS ARAUJO DE VASCONCELOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS LANCHAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO NO 036/2019.
R$ 18,000.00
 2020-01-02 NULL Global
76
RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 035/2019.
R$ 24,000.00
 2020-01-02 NULL Global
75
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018.
R$ 6,000.00
 2020-01-02 NULL Global
74
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018.
R$ 12,000.00
 2020-01-02 NULL Global
73
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018.
R$ 12,000.00
 2020-01-02 NULL Global
72
KECIA MARIA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018.
R$ 12,000.00
 2020-01-02 NULL Global
71
MANY IMOVEIS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 032/2019.
R$ 36,000.00
 2020-01-02 NULL Global
70
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 020/2019.
R$ 16,800.00
 2020-01-02 NULL Global
69
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018.
R$ 37,894.68
 2020-01-02 NULL Global
68
ROMISSA EVANGELISTA PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES E MERENDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 3,157.89
 2020-01-02 NULL
67
JARIS ARAUJO DE VASCONCELOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES VALE DA BENÇÃO, UARÁ E SÃO JOSÉ DO UARÁ.
R$ 8,421.05
 2020-01-02 NULL
66
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO PROFESSOR ORLANDO JOAQUIM DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 5,263.16
 2020-01-02 NULL
65
FRANCISCO SALDANHA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) ESTEIOS DE 4 METROS DE COMPRIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 2,526.32
 2020-01-02 NULL
64
CHARLES CARVALHO DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO UARÁ.
R$ 1,052.63
 2020-01-02 NULL
63
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
R$ 1,263.16
 2020-01-02 NULL
62
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 2,157.89
 2020-01-02 NULL
61
DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ARÉA DE EDUCAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 1,842.11
 2020-01-02 NULL
60
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 1,578.95
 2020-01-02 NULL
59
JECIMEIRE PINHEIRO MATOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
R$ 1,157.89
 2020-01-02 NULL
58
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MANAUS.
R$ 2,105.26
 2020-01-02 NULL
57
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MANAUS.
R$ 1,368.42
 2020-01-02 NULL
56
THAVIO LOHAN DA SILVA PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,052.63
 2020-01-02 NULL
55
MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 3,157.89
 2020-01-02 NULL
54
MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 1,052.63
 2020-01-02 NULL
53
DAVID DE SOUZA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 9,100.00
 2020-01-02 NULL
52
MARCOS SALDANHA DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,105.26
 2020-01-02 NULL
51
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 3,157.89
 2020-01-02 NULL
50
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 3,157.89
 2020-01-02 NULL
49
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 58,625.00
 2020-01-02 NULL
48
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 003/2019 E CONCORRENCIA PÚBLICA N° 002/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS DE CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 1,960.00
 2020-01-02 NULL
47
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/01/2020 A 16/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 001/2020 - GAB/PMJ.
R$ 9,000.00
 2020-01-02 NULL
46
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018.
R$ 25,263.12
 2020-01-02 NULL Global
45
RAIMUNDO NONATO BATISTA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 2,105.26
 2020-01-02 NULL
44
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO (TAPA BURACO) 2ª ETAPA, NAS RUAS DO MUNICIPIO/2020.
R$ 322,664.42
 2020-01-02 NULL Global
43
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 4,450.00
 2020-01-02 NULL
42
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 27,000.00
 2020-01-02 NULL
41
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 100,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
40
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 40,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
39
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020.
R$ 2,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
38
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 10,692.00
 2020-01-02 NULL Global
37
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 40,950.00
 2020-01-02 NULL Global
36
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60.
R$ 113,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
35
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 110,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
34
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 5,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
33
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
R$ 5,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
32
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
R$ 52,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
31
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
R$ 52,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
30
FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020.
R$ 20,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
29
FOLHA - ENDEMIAS - CONTRATDOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
R$ 20,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
28
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020.
R$ 50,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
27
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020.
R$ 20,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
26
FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO/2020.
R$ 43,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
25
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 300,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
24
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020.
R$ 14,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
23
FOLHA - PAB TEMPORARIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020.
R$ 30,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
22
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 100,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
21
FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
R$ 100,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
20
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020.
R$ 60,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
19
FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2020.
R$ 60,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
18
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020.
R$ 80,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
17
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
R$ 200,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
16
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
R$ 100,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
15
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2020.
R$ 100,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
14
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020.
R$ 70,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
13
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020.
R$ 80,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
12
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
R$ 500,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
11
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020.
R$ 1,000,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
10
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2020.
R$ 900,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
9
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.
R$ 2,000,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
8
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020.
R$ 400,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
7
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020.
R$ 150,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
6
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020.
R$ 200,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
5
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇA - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2020.
R$ 17,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
4
FOLHA - COORDENADORIA MUN.DEF. CIVIL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL/2020.
R$ 10,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
3
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
R$ 160,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
2
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2020.
R$ 200,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo
1
FOLHA - REPRESENTACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020.
R$ 27,000.00
 2020-01-02 NULL Estimativo