| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 64 |
CHARLES CARVALHO DOS REIS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO UARÁ.
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R$ 1,052.63
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2020-01-02 | NULL | |
| 241 |
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO.
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R$ 1,052.63
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2020-01-16 | NULL | |
| 65 |
FRANCISCO SALDANHA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) ESTEIOS DE 4 METROS DE COMPRIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 2,526.32
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2020-01-02 | NULL | |
| 66 |
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO PROFESSOR ORLANDO JOAQUIM DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 5,263.16
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2020-01-02 | NULL | |
| 257 |
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
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R$ 4,210.63
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2020-01-20 | NULL | |
| 67 |
JARIS ARAUJO DE VASCONCELOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES VALE DA BENÇÃO, UARÁ E SÃO JOSÉ DO UARÁ.
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R$ 8,421.05
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2020-01-02 | NULL | |
| 68 |
ROMISSA EVANGELISTA PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES E MERENDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 3,157.89
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2020-01-02 | NULL | |
| 199 |
OSEIAS SAMPAIO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 905.26
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2020-01-10 | NULL | |
| 138 |
ANTONIO BRANDAO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ.
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R$ 2,778.95
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2020-01-06 | NULL | |
| 200 |
FRANCISCO MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUÁ.
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R$ 3,157.89
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2020-01-10 | NULL | |
| 139 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011 DE 2019.
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R$ 30,000.00
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2020-01-06 | NULL | |
| 299 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011 DE 2019.
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R$ 32,000.00
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2020-01-27 | NULL | |
| 170 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 33,420.00
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2020-01-08 | NULL | |
| 258 |
FRANCISCO SALDANHA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE 56 (CINQUENTA E DOIS) ESTEIOS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 2,652.63
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2020-01-20 | NULL | |
| 232 |
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2020.
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R$ 171,000.00
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2020-01-14 | NULL | Estimativo |
| 233 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME CARTA CONVITE N° 002/2020.
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R$ 174,000.00
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2020-01-14 | NULL | Global |
| 234 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO LIMÃO, ARAPARI E SÃO SEBASTIÃO DO MENERIA.
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R$ 312,245.62
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2020-01-14 | NULL | Global |
| 69 |
IVANETE SOUZA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018.
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R$ 37,894.68
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2020-01-02 | NULL | Global |
| 70 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 020/2019.
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R$ 16,800.00
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2020-01-02 | NULL | Global |
| 71 |
MANY IMOVEIS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 032/2019.
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R$ 36,000.00
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2020-01-02 | NULL | Global |