| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 2,086 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 18,500.00
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2020-10-06 | NULL | |
| 2,087 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 9,290.00
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2020-10-06 | NULL | |
| 2,108 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 26,000.00
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2020-10-09 | NULL | |
| 2,109 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA LABORATORIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 23,900.00
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2020-10-09 | NULL | |
| 2,110 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 15,350.00
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2020-10-09 | NULL | |
| 2,136 |
OTICAS ISABELLA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 1,045.00
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2020-10-20 | NULL | |
| 2,144 |
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA-EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
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R$ 615.00
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2020-10-21 | NULL | |
| 2,137 |
ANTONIO SILVA DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM REDE ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 1,052.63
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2020-10-20 | NULL | |
| 2,145 |
TEREZA ALVES DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (ROCAGEM) NAS LATERAIS DA ESTRADA DO JAPÓ.
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R$ 473.68
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2020-10-21 | NULL | |
| 2,150 |
SOUSA MOTOS GER DE ENERGIA ELETRICA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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R$ 80.00
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2020-10-23 | NULL | |
| 2,026 |
BRADESCO S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 500.00
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2020-10-01 | NULL | Estimativo |
| 1,878 |
BRADESCO S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 1,000.00
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2020-09-01 | NULL | Estimativo |
| 1,885 |
CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE.
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R$ 5,335.00
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2020-09-02 | NULL | |
| 1,879 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (UM) DESLIZADOR DE 15HP YAMAHA E 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 2,631.58
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2020-09-01 | NULL | |
| 1,880 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 2,500.00
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2020-09-01 | NULL | |
| 1,881 |
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, NO TRECHO JURUÁ/MANAUS/JURUA.
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R$ 3,200.00
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2020-09-01 | NULL | |
| 2,027 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 24,720.00
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2020-10-01 | NULL | |
| 2,028 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 33,650.00
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2020-10-01 | NULL | |
| 2,029 |
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 3,210.00
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2020-10-01 | NULL | |
| 2,058 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 841.69
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2020-10-02 | NULL |