| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 2,059 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 4,937.31
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2020-10-02 | NULL | |
| 2,068 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 841.98
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,069 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 5,158.02
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,088 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 18,700.00
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2020-10-06 | NULL | |
| 2,126 |
PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 18,500.00
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2020-10-16 | NULL | |
| 2,122 |
PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 21,700.00
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2020-10-14 | NULL | |
| 2,030 |
SHAYANNE CUNHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO AGENDAMENTO DE PACIENTES NO SISTEMA SUS.
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R$ 1,600.00
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2020-10-01 | NULL | |
| 2,015 |
ELIZANDRA ALVES DE CASTRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COPEIRA.
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R$ 2,789.47
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2020-09-28 | NULL | |
| 2,031 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL.
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R$ 23,530.00
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2020-10-01 | NULL | |
| 2,032 |
M I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA UBS FLUVIAL.
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R$ 2,105.26
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2020-10-01 | NULL | |
| 2,060 |
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 4,588.00
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2020-10-02 | NULL | |
| 1,417 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 7,751.11
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2020-07-01 | NULL | |
| 2,033 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 18,360.00
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2020-10-01 | NULL | |
| 1,886 |
A R C BARRIENTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 16,777.87
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2020-09-02 | NULL | |
| 2,151 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 27,350.00
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2020-10-23 | NULL | |
| 2,152 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 16,500.00
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2020-10-23 | NULL | |
| 2,153 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 13,800.00
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2020-10-23 | NULL | |
| 1,840 |
RAIANE SILVA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TERRENO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 315.79
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2020-08-28 | NULL | |
| 2,157 |
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 7,320.00
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2020-10-26 | NULL | |
| 2,111 |
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 24,889.00
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2020-10-09 | NULL |