| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 2,091 |
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2020, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020 E EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
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R$ 5,880.00
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2020-10-07 | NULL | |
| 2,070 |
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EXTRATO DO TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO Nº 09/2018, EXTRATO DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
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R$ 5,880.00
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,054 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
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R$ 2,160.00
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2020-10-01 | NULL | |
| 2,071 |
SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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R$ 300.00
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,072 |
JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 4,898.60
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,100 |
A R C BARRIENTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS RODAS DA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA.
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R$ 2,000.00
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2020-10-08 | NULL | |
| 1,914 |
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.
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R$ 3,157.89
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2020-09-04 | NULL | |
| 2,073 |
AURECI RAIMUNDO SILVA SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DE JURUA.
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R$ 1,210.53
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,074 |
JANIA MARIA ALVES LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CAPITAL.
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R$ 631.58
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,061 |
IVANETE SOUZA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CIDADE DE MANAUS.
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R$ 578.95
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2020-10-02 | NULL | |
| 2,124 |
TEREZA ALVES DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SAO FRANCISCO.
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R$ 2,842.11
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2020-10-15 | NULL | |
| 2,127 |
IVANETE SOUZA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 368.42
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2020-10-16 | NULL | |
| 2,154 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
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R$ 1,052.63
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2020-10-23 | NULL | |
| 2,158 |
IRACEMA DE SOUZA LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
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R$ 1,052.63
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2020-10-26 | NULL | |
| 2,062 |
MARIA JOANA CAVALCANTE DE CASTRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESTRADA DO JAPO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS.
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R$ 5,210.53
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2020-10-02 | NULL | |
| 2,055 |
MARCIA DOS SANTOS SALDANHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA.
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R$ 1,000.00
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2020-10-01 | NULL | |
| 2,075 |
ANTONIA RAYLANE SILVA CAVALCANTE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITURA.
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R$ 526.32
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,155 |
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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R$ 2,205.00
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2020-10-23 | NULL | |
| 2,128 |
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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R$ 130.00
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2020-10-16 | NULL | |
| 2,130 |
FABIANA DA SILVA FEITOSA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 1,578.95
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2020-10-19 | NULL |