| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 2,063 |
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DO PIRANHA.
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R$ 5,000.00
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2020-10-02 | NULL | |
| 2,092 |
JOSE ELIESIO GOMES DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS PARA PREFEITURA.
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R$ 2,105.26
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2020-10-07 | NULL | |
| 2,146 |
TRANSPORTE PINHEIRO LTDA
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ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MANAUS/JURUA.
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R$ 1,561.00
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2020-10-21 | NULL | |
| 2,076 |
ROSEANE GOMES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TODOS OS SANTOS NA COMUNIDADE DO LIMAO ZONA RURAL DE JURUA.
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R$ 2,500.00
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,093 |
RAILSA SOMBRA TURIBE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO ESPORTIVO.
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R$ 2,842.11
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2020-10-07 | NULL | |
| 2,129 |
TRANSPORTE PINHEIRO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MANAUS/JURUA
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R$ 1,157.89
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2020-10-16 | NULL | |
| 2,159 |
ELCEMIR GUEDES DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS NA INSTALAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS.
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R$ 842.11
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2020-10-26 | NULL | |
| 2,123 |
TRANSPORTE PINHEIRO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUS/JURUA
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R$ 5,700.00
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2020-10-14 | NULL | |
| 2,125 |
SAMUEL BEZERRA REZENDE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE OLEO DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.
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R$ 631.58
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2020-10-15 | NULL | |
| 1,515 |
S N MAIA ERELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRA E CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ACADEMIAS AO AR LIVRE COM PLAYGROUND.
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R$ 250,000.00
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2020-07-10 | NULL | Global |
| 2,056 |
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
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R$ 150,000.00
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2020-10-01 | NULL | Estimativo |
| 2,112 |
IVANETE SOUZA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DUAS (02) IMPRESSORAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUA EM MANAUS.
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R$ 463.16
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2020-10-09 | NULL | |
| 2,101 |
CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRECHO MANAUS/JURUA DE LANCHA PARA ATENDER A PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 5,000.00
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2020-10-08 | NULL | |
| 2,161 |
ANA MERES VIANA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 10/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 303/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-10-27 | NULL | |
| 2,094 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/10/2020 A 21/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 290/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-10-07 | NULL | |
| 2,138 |
LUIZ ROCHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/10/2020 A 27/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 298/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2020-10-20 | NULL | |
| 2,120 |
LUIZ ROCHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/10/2020 A 22/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 292/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-10-13 | NULL | |
| 2,162 |
DALILA DA COSTA ROCHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 05/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 305/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-10-27 | NULL | |
| 2,170 |
FRANCISCO DEUZIMAR DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/10/2020 A 11/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 308/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-10-28 | NULL | |
| 2,163 |
WILSON LISBOA DE FREITAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 10/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 306/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
|
2020-10-27 | NULL |