| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 2,095 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/10/2020 A 21/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 288/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-10-07 | NULL | |
| 2,139 |
FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/10/2020 A 26/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 295/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 700.00
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2020-10-20 | NULL | |
| 2,064 |
MARCELO ALVES DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/10/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 284/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,300.00
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2020-10-02 | NULL | |
| 2,149 |
MARCELO ALVES DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2020 A 30/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 298-A/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 900.00
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2020-10-22 | NULL | |
| 2,140 |
SAFIRA CUNHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/10/2020 A 24/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 296/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2020-10-20 | NULL | |
| 2,065 |
JEAN AMARAL SERRAO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/10/2020 A 11/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 285/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-10-02 | NULL | |
| 2,164 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 05/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 301/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-10-27 | NULL | |
| 2,165 |
JUNIFER DA SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 10/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 307/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-10-27 | NULL | |
| 2,096 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/10/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 289/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 800.00
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2020-10-07 | NULL | |
| 2,089 |
IVAN LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/10/2020 A 20/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 286/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 2,250.00
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2020-10-06 | NULL | |
| 2,141 |
SILAS SALVINO BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/10/2020 A 24/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 297/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2020-10-20 | NULL | |
| 2,166 |
RICARDO ELIAS MOTHCI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 10/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 302/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-10-27 | NULL | |
| 2,167 |
JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 05/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 304/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-10-27 | NULL | |
| 2,113 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/10/2020 A 20/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 291-A/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,200.00
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2020-10-09 | NULL | |
| 2,114 |
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/10/2020 A 23/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 291/2020 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
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2020-10-09 | NULL | |
| 2,168 |
PAULO AFONSO PADILHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/10/2020 A 10/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 299/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-10-27 | NULL | |
| 1,703 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APOIO A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/08/2020 A 05/10/2020.
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R$ 22,105.26
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2020-08-05 | NULL | |
| 2,156 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
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R$ 15,000.00
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2020-10-23 | NULL | |
| 2,102 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 5,290.00
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2020-10-08 | NULL | |
| 2,115 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇAO E ABASTECIMENTO.
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R$ 27,187.20
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2020-10-09 | NULL |