| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 2,077 |
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 11,252.00
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,090 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 42,900.00
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2020-10-06 | NULL | |
| 2,169 |
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA PREFEITURA NOS TRECHOS MANAUS/JURUA/MANAUS.
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R$ 29,150.00
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2020-10-27 | NULL | |
| 2,103 |
FRANCISCA DOS SANTOS MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 5,263.16
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2020-10-08 | NULL | |
| 2,066 |
JOSE COELHO CHAGAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/10/2020 A 11/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 284/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-10-02 | NULL | |
| 2,104 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE CAPINAÇÃO, POLDA DE ARVORES E LIMPEZA DAS RUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 30,000.00
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2020-10-08 | NULL | |
| 2,116 |
KLEIDIR DE LIMA CABRAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/10/2020 A 23/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 291-B/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-10-09 | NULL | |
| 2,121 |
WISTHON EMANUEL FERREIRA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/10/2020 A 17/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 293/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2020-10-13 | NULL | |
| 2,131 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA CRECHES, RECURSOS ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº055/2020.
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R$ 21,220.00
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2020-10-19 | NULL | Global |
| 2,132 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA CRECHES, RECURSOS ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº056/2020.
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R$ 21,225.00
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2020-10-19 | NULL | Global |
| 2,067 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 27,572.39
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2020-10-02 | NULL | |
| 2,117 |
MIKAELA DO NASCIMENTO ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 3,000.00
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2020-10-09 | NULL | |
| 2,171 |
SAMUEL AMARAL DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "ALEXANDRE AMORIM" NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO UARÁ.
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R$ 800.00
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2020-10-30 | NULL | |
| 2,133 |
JACKIE FREITAS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
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R$ 7,000.00
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2020-10-19 | NULL | |
| 2,172 |
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ACESSORIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
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R$ 3,100.00
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2020-10-30 | NULL | |
| 2,173 |
EUGINHA PRINCE DA SILVA OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
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R$ 1,000.00
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2020-10-30 | NULL | |
| 2,174 |
MARIA GRACIETE VIANA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORRÊGOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 3,157.89
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2020-10-30 | NULL | |
| 2,175 |
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 2,230.00
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2020-10-30 | NULL | |
| 2,176 |
TEREZA ALVES DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇAGEM NAS LATERAIS DA ESTRADA DO JAPO).
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R$ 1,500.00
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2020-10-30 | NULL | |
| 2,177 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE.
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R$ 2,500.00
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2020-10-30 | NULL |