| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 2,178 |
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.
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R$ 1,578.95
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2020-10-30 | NULL | |
| 2,142 |
RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UBS FLUVIAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
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R$ 1,052.63
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2020-10-20 | NULL | |
| 2,143 |
F MIRANDA DA SILVA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERAL, 07 URNA DE MADEIRA S/VISOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
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R$ 3,000.00
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2020-10-20 | NULL | |
| 2,179 |
ELIZANDRA ALVES DE CASTRO
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OR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COPEIRA.
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R$ 2,789.47
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2020-10-30 | NULL | |
| 2,180 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 22,000.00
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2020-10-30 | NULL | |
| 2,181 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 19,750.00
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2020-10-30 | NULL | |
| 2,182 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 33,400.00
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2020-10-30 | NULL | |
| 2,183 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
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R$ 15,000.00
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2020-10-30 | NULL | |
| 1,983 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 13,470.00
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2020-09-18 | NULL | |
| 1,984 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 10,450.00
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2020-09-18 | NULL | |
| 1,997 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 2,440.00
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2020-09-23 | NULL | |
| 2,097 |
FRANCISCO MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
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R$ 5,000.00
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2020-10-07 | NULL | |
| 2,134 |
JAMINE MACHADO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
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R$ 500.00
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2020-10-19 | NULL | |
| 2,098 |
JACKIE FREITAS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS, NO TRANSPORTE DE PEÇAS DOS VEICULOS PESADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 3,500.00
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2020-10-07 | NULL | |
| 2,078 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
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R$ 15,000.00
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,135 |
PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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R$ 2,100.00
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2020-10-19 | NULL | |
| 2,160 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 3,600.00
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2020-10-26 | NULL | |
| 1,744 |
SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO COM CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 893123/2019, ORIUNDO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
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R$ 336,193.04
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2020-08-10 | NULL | |
| 1,793 |
SIGA CONSTRUTORA LTDA-EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS COM CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 893936/2019, ORIUNDO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
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R$ 385,112.90
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2020-08-18 | NULL | |
| 2,238 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 28,800.00
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2020-11-18 | NULL |