| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 2,186 |
GEMILSON OLIVEIRA DE FREITAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA G-SUAS-AB E E-SUS-AB NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 1,052.63
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2020-11-03 | NULL | |
| 2,187 |
EUZILANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA PNI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 1,052.63
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2020-11-03 | NULL | |
| 2,209 |
SHAYANNE CUNHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO AGENDAMENTO DE PACIENTES NO SISTEMA SUS.
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R$ 600.00
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2020-11-04 | NULL | |
| 2,188 |
ANTONIO GABRIEL GOMES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DO COVID-19.
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R$ 1,052.63
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2020-11-03 | NULL | |
| 2,228 |
MARCELO RAIMUNDO NONATO GOMES ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE FICHAS DE CADASTROS INDIVIDUAIS DE CIDADÃOS.
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R$ 1,052.63
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2020-11-10 | NULL | |
| 2,215 |
JULIETE APARECIDA LOPES DE MORAES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PRONTUARIOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUA.
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R$ 2,350.00
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2020-11-05 | NULL | |
| 2,216 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7,600.00
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2020-11-05 | NULL | |
| 1,721 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 57,990.00
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2020-08-07 | NULL | |
| 2,189 |
RAIANE SILVA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DESTA PREFEITURA.
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R$ 500.00
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2020-11-03 | NULL | |
| 2,223 |
QUEIROZ E MENEZES - LEILOEIROS INDEPENDENTES E COM
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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R$ 284.10
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2020-11-06 | NULL | |
| 2,235 |
LUSINEIDE DOS SANTOS E SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 943.41
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2020-11-16 | NULL | |
| 2,190 |
ROSILENE MENDONÇA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA.
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R$ 1,500.00
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2020-11-03 | NULL | |
| 2,231 |
ANTONIA DEBORA ALVES GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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R$ 1,000.00
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2020-11-12 | NULL | |
| 2,229 |
RAIMUNDO NONATO S. DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/11/2020 A 24/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 318/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-11-10 | NULL | |
| 2,191 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
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R$ 36,915.00
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2020-11-03 | NULL | Estimativo |
| 2,192 |
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2020.
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R$ 5,080.00
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2020-11-03 | NULL | Estimativo |
| 2,193 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
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R$ 2,484.00
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2020-11-03 | NULL | Estimativo |
| 2,194 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.
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R$ 114,066.00
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2020-11-03 | NULL | Estimativo |
| 2,195 |
BRADESCO S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 1,000.00
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2020-11-03 | NULL | Estimativo |
| 2,079 |
ROSEANE BATISTA NUNES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.
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R$ 3,500.00
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2020-10-05 | NULL |