| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 2,080 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
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R$ 37,460.00
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,210 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 22,000.00
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2020-11-04 | NULL | |
| 2,217 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 28,000.00
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2020-11-05 | NULL | |
| 2,232 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
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R$ 36,632.00
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2020-11-12 | NULL | |
| 2,239 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
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R$ 4,000.00
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2020-11-19 | NULL | |
| 2,211 |
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA 15HP PARA DESLOCAMENTO DE TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE JURUA.
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R$ 3,157.89
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2020-11-04 | NULL | |
| 2,218 |
FRANCISCA DOS SANTOS MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUAS/JURUA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 5,263.16
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2020-11-05 | NULL | |
| 2,196 |
FRANCISCO MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DA UNIDADE MISTA DE JURUA.
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R$ 1,000.00
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2020-11-03 | NULL | |
| 2,197 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 7,600.00
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2020-11-03 | NULL | |
| 2,081 |
MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS DO JAPÓ NO MUNICÍPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONVÊNIO Nº 879838/2018, ORIUNDO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.
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R$ 95,610.94
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,082 |
MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS DO FERRUGEM NO MUNICÍPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONVÊNIO Nº 877634/2018, ORIUNDO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.
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R$ 95,850.25
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,105 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 6,050.00
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2020-10-08 | NULL | |
| 2,118 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 6,260.00
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2020-10-09 | NULL | |
| 2,119 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 11,000.00
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2020-10-09 | NULL | |
| 2,099 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 4,900.00
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2020-10-07 | NULL | |
| 2,198 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018.
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R$ 4,200.00
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2020-11-03 | NULL | |
| 2,244 |
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.
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R$ 1,000,000.00
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2020-12-01 | NULL | Estimativo |
| 2,083 |
ANTONIO ALVES MARCIÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.
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R$ 27,000.00
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,084 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UM) DESLIZADOR DE 15 HP YAMAHA E 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2020.
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R$ 2,631.58
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2020-10-05 | NULL | |
| 2,230 |
M I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE REDE HIDRAULICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 1,630.00
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2020-11-10 | NULL |