| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 2,224 |
DANIEL DA SILVA FRANCA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA (NAS PAREDES, FACHADA E REMOÇÃO DE LODO) NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 3,000.00
|
2020-11-09 | NULL | |
| 2,225 |
SHAYANNE CUNHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO AGENDAMENTO DE PACIENTES NO SISTEMA SUS.
|
R$ 600.00
|
2020-11-09 | NULL | |
| 2,233 |
MARIA RAIMUNDA ALVES DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES DE JURUA/MANAUS.
|
R$ 526.32
|
2020-11-12 | NULL | |
| 2,246 |
DELIANE LIMA DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020.
|
R$ 1,000.00
|
2020-12-04 | NULL | |
| 2,245 |
BRADESCO S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
|
R$ 500.00
|
2020-12-01 | NULL | Estimativo |
| 2,199 |
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020.
|
R$ 472,870.00
|
2020-11-03 | NULL | Estimativo |
| 2,247 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
R$ 28,800.00
|
2020-12-14 | NULL | |
| 2,248 |
PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
R$ 28,290.00
|
2020-12-14 | NULL | |
| 2,251 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
|
R$ 2,330.00
|
2020-12-24 | NULL | |
| 2,212 |
JOSE DE RIBAMAR DA SILVA CORDEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/11/2020 A 14/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 311/2020 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2020-11-04 | NULL | |
| 2,200 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE OITO APARTAMENTOS PARA ATENDER HOSPEDAGEM DE COLABORADORES NO ENFRENTAMENTO A COVID-19.
|
R$ 3,157.89
|
2020-11-03 | NULL | |
| 2,201 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 800.00
|
2020-11-03 | NULL | |
| 2,202 |
VEMAP COM. VEIC. MAQ. E PEÇAS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS VIATURAS, DESTINADO PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.
|
R$ 1,244.13
|
2020-11-03 | NULL | |
| 2,203 |
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS.
|
R$ 110.00
|
2020-11-03 | NULL | |
| 2,204 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2020.
|
R$ 18,663.00
|
2020-11-03 | NULL | Estimativo |
| 2,205 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020.
|
R$ 13,591.00
|
2020-11-03 | NULL | Estimativo |
| 1,086 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 15,000.00
|
2020-05-29 | NULL | |
| 1,146 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
|
R$ 20,100.00
|
2020-06-01 | NULL | |
| 1,266 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
|
R$ 20,000.00
|
2020-06-19 | NULL | |
| 1,147 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 22,700.00
|
2020-06-01 | NULL |