| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 91 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
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VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019.
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R$ 15,000.00
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2020-01-02 | NULL | Global |
| 92 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
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R$ 50,100.00
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2020-01-02 | NULL | |
| 259 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 6,700.00
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2020-01-20 | NULL | |
| 300 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
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R$ 4,710.00
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2020-01-27 | NULL | |
| 260 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NOS TRECHOS MANAUS/FONTE BOA/JURUÁ/MANAUS.
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R$ 15,000.00
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2020-01-20 | NULL | |
| 140 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
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R$ 23,200.00
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2020-01-06 | NULL | |
| 217 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHO ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 13,000.00
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2020-01-13 | NULL | |
| 141 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 17,480.00
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2020-01-06 | NULL | |
| 142 |
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 5,263.16
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2020-01-06 | NULL | |
| 218 |
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO JAPÓ NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 14,000.00
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2020-01-13 | NULL | Global |
| 143 |
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2019.
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R$ 30,675.00
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2020-01-06 | NULL | |
| 93 |
WALACE MEDEIROS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019.
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R$ 66,000.00
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2020-01-02 | NULL | Global |
| 94 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019.
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R$ 165,000.00
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2020-01-02 | NULL | Global |
| 95 |
J. A. VIANA DA CUNHA - EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
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R$ 7,169.47
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2020-01-02 | NULL | |
| 274 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 11,500.00
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2020-01-21 | NULL | |
| 219 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 11,800.00
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2020-01-13 | NULL | |
| 220 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE 052/2019.
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R$ 11,800.00
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2020-01-13 | NULL | |
| 96 |
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
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R$ 17,010.00
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2020-01-02 | NULL | Global |
| 301 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
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R$ 42.00
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2020-01-27 | NULL | |
| 144 |
O. M. VIANA - ME
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VALOR QUE SE EMPEMNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REPETIDORA E AMPLIFICADORA DE SINAL DE CELULAR PARA UMA TORRE DE 120 METROS DE ALTURA JA INSTALADA NO LOCAL CONFORME DESCRIÇÃO: 01 AMPLIFICADOR/REPETIDOR DE SINAL DE CELULAR 1800MHZ, 01 ANTENA YAGI 30 DBI 1800MHZ, 01 NO BREAK DE 1,4VA, 01 KIT SOLAR EXCLUSIVO PARA O RADIO E O ILUMINADOR DA TORRE.
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R$ 48,328.20
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2020-01-06 | NULL | Global |