| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 104 |
ARTENISA FERREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA A ESTA PREFEITURA.
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R$ 526.32
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2020-01-02 | NULL | |
| 125 |
FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE 2019.
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R$ 5,263.16
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2020-01-03 | NULL | |
| 105 |
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR DE 2019.
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R$ 5,789.47
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2020-01-02 | NULL | |
| 224 |
RENATA AMARAL DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROJETO DE LAYOUT E REORGANIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA.
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R$ 4,000.00
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2020-01-13 | NULL | |
| 205 |
EDNALDA SALVINO DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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R$ 2,105.26
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2020-01-10 | NULL | |
| 261 |
MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NO INTERIOR E EXTERIOS DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 5,263.16
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2020-01-20 | NULL | |
| 262 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
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R$ 8,579.00
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2020-01-20 | NULL | |
| 302 |
EMILIA MENDES DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA SUELY" NA COMUNIDADE FORTES DAS GRAÇAS.
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R$ 1,052.63
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2020-01-27 | NULL | |
| 306 |
M I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 1,578.95
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2020-01-28 | NULL | |
| 247 |
SUZANA GOMES DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO EVENTO NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2020.
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R$ 3,157.89
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2020-01-18 | NULL | |
| 106 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 7,290.00
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2020-01-02 | NULL | |
| 107 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 12,375.00
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2020-01-02 | NULL | |
| 307 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 12,121.00
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2020-01-28 | NULL | |
| 308 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
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R$ 7,000.00
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2020-01-28 | NULL | |
| 245 |
JAQUELINE COSTA DA SILVA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 5,491.70
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2020-01-17 | NULL | |
| 246 |
JAQUELINE COSTA DA SILVA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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R$ 2,330.00
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2020-01-17 | NULL | |
| 313 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 68,667.65
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2020-01-30 | NULL | |
| 314 |
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 17,266.50
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2020-01-30 | NULL | |
| 287 |
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS NAS AREA INTERNA E EXTERNA NO HOSPITAL REGIONAL "DONA IVONE ARAÚJO".
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R$ 6,240.00
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2020-01-24 | NULL | |
| 160 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
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R$ 2,200.00
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2020-01-07 | NULL |