| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 318 |
MERIZANGELA FERREIRA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/01/2020 A 09/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 042/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,200.00
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2020-01-31 | NULL | |
| 319 |
EDINEIA PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/01/2020 A 09/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 043/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,200.00
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2020-01-31 | NULL | |
| 320 |
DULCINEIA PEREIRA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/01/2020 A 09/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 045/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,200.00
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2020-01-31 | NULL | |
| 288 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 2,759.64
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2020-01-24 | NULL | |
| 108 |
EDMILSON BATISTA ALBUQUERQUE
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VALOR QUE SE EMEPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM (01) FLUTUANTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR COM A FINALIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ARÉA DO "TABULEIRO".
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R$ 9,450.00
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2020-01-02 | NULL | Global |
| 109 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018.
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R$ 34,000.00
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2020-01-02 | NULL | Global |
| 110 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018.
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R$ 20,996.00
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2020-01-02 | NULL | Global |
| 413 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
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R$ 94,850.79
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2020-02-07 | NULL | |
| 431 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
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R$ 3,287.25
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2020-02-10 | NULL | |
| 414 |
RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
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R$ 3,085.74
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2020-02-07 | NULL | |
| 480 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAE E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007 DE 2019.
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R$ 33,600.00
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2020-02-14 | NULL | |
| 303 |
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PONTE DA ESTRADA DO FERRUGEM NESTE MUNICIPIO.
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R$ 8,421.05
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2020-01-27 | NULL | |
| 225 |
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO DE 13 A 31 DE JANEIRO/2020.
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R$ 1,578.95
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2020-01-13 | NULL | |
| 539 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
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R$ 42.00
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2020-02-26 | NULL | |
| 238 |
AZARIAS SALVINO DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) FLUTUANTE DE MADEIRA, MEDINDO 13X12 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE LEONEL.
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R$ 25,000.00
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2020-01-15 | NULL | |
| 243 |
SEMIO ROCHA PEDROSA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 23/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 014/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 800.00
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2020-01-16 | NULL | |
| 147 |
POSTO 3000 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019.
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R$ 16,773.01
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2020-01-06 | NULL | |
| 111 |
PASEP PARCELAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 60,000.00
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2020-01-02 | NULL | Estimativo |
| 112 |
FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB EFETIVOS.
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R$ 52,000.00
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2020-01-02 | NULL | Estimativo |
| 113 |
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020.
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R$ 72,410.00
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2020-01-02 | NULL |