| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 488 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
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R$ 17,300.00
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2020-02-17 | NULL | |
| 323 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 517 CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA TAMANHO PP, 546 CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA TAMANHO M, 546 CAMISAS PERSONALIZADAS TAMANHO G E 546 CAMISAS PERSONALIZADAS TAMANHO GG PARA ATENDER A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
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R$ 76,440.00
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2020-02-03 | NULL | |
| 415 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 31,500.00
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2020-02-07 | NULL | |
| 416 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 11,340.00
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2020-02-07 | NULL | |
| 432 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 000100/2019.
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R$ 2,634.08
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2020-02-10 | NULL | |
| 114 |
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020.
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R$ 2,000.00
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2020-01-02 | NULL | Estimativo |
| 383 |
ALFREDO JOSE DE CAMPOS BANDEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA BOCA DO JACARÉ.
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R$ 1,052.63
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2020-02-05 | NULL | |
| 324 |
ANA MERES VIANA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,578.95
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2020-02-03 | NULL | |
| 325 |
SAMUEL MESQUITA CABRAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.
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R$ 2,105.26
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2020-02-03 | NULL | |
| 326 |
JAMINE MACHADO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,052.63
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2020-02-03 | NULL | |
| 433 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 462.57
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2020-02-10 | NULL | |
| 309 |
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS INVASORAS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA NAS ESCOLAS PRÓ INFANCIA ATAIDE NOBRE DIAS FERREIRA, RAIMUNDO CASSEMIRO DAMASCENO E DALILA LITAIFF.
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R$ 6,600.00
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2020-01-28 | NULL | |
| 463 |
EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 18/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058-A/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 800.00
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2020-02-11 | NULL | |
| 489 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 24,000.00
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2020-02-17 | NULL | |
| 519 |
ADRIANE PINHEIRO SERRÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 02/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058-A/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,200.00
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2020-02-19 | NULL | |
| 372 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 14,000.00
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2020-02-04 | NULL | |
| 327 |
A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 167,999.20
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2020-02-03 | NULL | |
| 148 |
F. E. AUTO LOCADORA LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMOVEL SAVEIRO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO CS ROBUST G6 1.6, CHASSI 9BWKB45U8LP030743, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018.
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R$ 52,250.00
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2020-01-06 | NULL | |
| 226 |
F. E. AUTO LOCADORA LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMOVEL SAVEIRO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO CS ROBUST G6 1.6, CHASSI 9BWKB45U8LP030773, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018.
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R$ 52,250.00
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2020-01-13 | NULL | |
| 315 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA PRO-INFANCIA RAIMUNDO CASSEMIRO NO PERIODO DE 30/01 A 06/02/2020.
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R$ 5,263.16
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2020-01-30 | NULL |