| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 316 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA PRO-INFANCIA RAIMUNDO CASSEMIRO NO PERIODO DE 30/01 A 06/02/2020.
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R$ 5,263.16
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2020-01-30 | NULL | |
| 513 |
JESSICA CHAVES MACEDO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 27/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 061/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-02-18 | NULL | |
| 542 |
ELIELZA FERREIRA ROCHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 23/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 068/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 400.00
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2020-02-27 | NULL | |
| 526 |
AUDINEIA COSTA DOS REIS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 25/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 065/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 600.00
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2020-02-20 | NULL | |
| 520 |
CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 23/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063-A/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2020-02-19 | NULL | |
| 521 |
SAMUEL MENDES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 450.00
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2020-02-19 | NULL | |
| 373 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 23,319.00
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2020-02-04 | NULL | |
| 434 |
EDELSON MARQUES DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 24/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 053/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-02-10 | NULL | |
| 522 |
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 04/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063-D/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2020-02-19 | NULL | |
| 523 |
ANTONIO MACIEL CAVALCANTE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 28/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063-B/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-02-19 | NULL | |
| 514 |
EDINHO NUNES DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 03/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-02-18 | NULL | |
| 515 |
MAIDA CORDEIRO MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 22/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 062/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2020-02-18 | NULL | |
| 527 |
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 065-A/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,200.00
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2020-02-20 | NULL | |
| 374 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 22,522.00
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2020-02-04 | NULL | |
| 384 |
RUTY CUNHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 15/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051-A/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,100.00
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2020-02-05 | NULL | |
| 404 |
LUIZ ROCHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 20/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 0051-F/2020 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
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2020-02-06 | NULL | |
| 385 |
RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 049-D/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-02-05 | NULL | |
| 435 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/02/2020 A 24/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 054-A/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-02-10 | NULL | |
| 464 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 21/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 057/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,100.00
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2020-02-11 | NULL | |
| 386 |
ALEX DE SOUZA SERRÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 19/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 050/2020 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2020-02-05 | NULL |