| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 379 |
NAYARA PINHEIRO DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/02/2020 A 15/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 046/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,200.00
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2020-02-04 | NULL | |
| 407 |
FRANCISCO DEUZIMAR DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 20/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-02-06 | NULL | |
| 475 |
JOSIELITO GARCIA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 21/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 059/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-02-12 | NULL | |
| 530 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 19,000.00
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2020-02-24 | NULL | |
| 531 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 19,900.00
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2020-02-24 | NULL | |
| 490 |
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO/2019.
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R$ 2,000.00
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2020-02-17 | NULL | |
| 417 |
LEANDRO AUGUSTO DE SÁ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 15,789.47
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2020-02-07 | NULL | |
| 481 |
DAVID PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO/2019.
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R$ 5,263.16
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2020-02-14 | NULL | |
| 329 |
JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇADAS NA ENTRADA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,368.42
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2020-02-03 | NULL | |
| 330 |
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTOSERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 10,526.32
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2020-02-03 | NULL | |
| 436 |
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO NOVO LOTEAMENTO "PROFESSOR ORLANDO JOAQUIM DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 3,000.00
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2020-02-10 | NULL | |
| 408 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DOS PIRANHAS NA PARTE DE BAIXO E DE CIMA.
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R$ 5,452.63
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2020-02-06 | NULL | |
| 437 |
RAELTON MAFUMBA DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA PRAÇA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA CIDADE DE JURUÁ.
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R$ 894.74
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2020-02-10 | NULL | |
| 150 |
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 3,303.16
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2020-01-06 | NULL | |
| 263 |
FRANCISCO MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DE BOMBAS D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DE SÃO JOÃO DO MINERUÁ, VALE DA BENÇÃO E UARÁ.
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R$ 10,526.32
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2020-01-20 | NULL | |
| 317 |
DAGUIMAR VIANA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PERFURADORAS DE POÇOS ARTESIANO PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 6,452.63
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2020-01-30 | NULL | |
| 312 |
RAIMUNDO COSTA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NO PORTO MUNICIPAL DE JURUÁ.
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R$ 4,000.00
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2020-01-29 | NULL | |
| 331 |
JUCILENE GALDINO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
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R$ 1,052.63
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2020-02-03 | NULL | |
| 332 |
TONE DA SILVA MADIJA KULINA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SEIS (06) FOSSAS DE PREDIOS DESTA PREFEITURA.
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R$ 10,526.32
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2020-02-03 | NULL | |
| 438 |
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMATICA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.
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R$ 2,105.26
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2020-02-10 | NULL |