| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 439 |
DINAILZA ALCANTARA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
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R$ 905.26
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2020-02-10 | NULL | |
| 440 |
AZAMOR LIMA DIAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONTIBUINTES INADIPLENTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 684.21
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2020-02-10 | NULL | |
| 333 |
AZARIAS SALVINO DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
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R$ 2,105.26
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2020-02-03 | NULL | |
| 441 |
JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) MOTO DE USO DESTA SECRETARIA.
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R$ 1,947.37
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2020-02-10 | NULL | |
| 442 |
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA..
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R$ 2,105.26
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2020-02-10 | NULL | |
| 206 |
EUTIMAR MACEDO SANTANA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DESPACHO DE CORRESPONDENCIAS E SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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R$ 10,526.32
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2020-01-10 | NULL | |
| 227 |
CARLOS DOS ANJOS ROLIM FILHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIO DE RECUPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO BRADESCO.
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R$ 24,000.00
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2020-01-13 | NULL | |
| 334 |
ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETES DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ.
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R$ 1,147.37
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2020-02-03 | NULL | |
| 335 |
JOSE VALDENOR ALMEIDA MENDES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO NOS MOTORES DAS COMUNIDADES DO CUMARÚ, UARÁ, LAGO DO UARÁ E BOCA DO JACARÉ, COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 29,000.00
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2020-02-03 | NULL | |
| 336 |
MASTERENG PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS VICINAIS DO FERRUGEM E JAPÓ NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 50,000.00
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2020-02-03 | NULL | |
| 337 |
ERISILVA CUNHA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO DA REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DE JURUÁ.
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R$ 20,000.00
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2020-02-03 | NULL | |
| 491 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, ADESIVOS E PASTA PARA FORMULARIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
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R$ 35,700.00
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2020-02-17 | NULL | |
| 492 |
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 2,000.00
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2020-02-17 | NULL | |
| 493 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 2,800.00
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2020-02-17 | NULL | |
| 393 |
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO UARÁ.
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R$ 3,157.89
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2020-02-05 | NULL | |
| 443 |
ROCISLANE C. FERNANDES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO JULIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 1,052.63
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2020-02-10 | NULL | |
| 516 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 5,390.00
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2020-02-18 | NULL | |
| 394 |
MARIZETE BATISTA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DO FORTE DAS GRAÇAS, ARATI E PORTELINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 7,894.74
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2020-02-05 | NULL | |
| 476 |
JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REDE INTERNA DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS E ESCOLA SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DO JUSSARA.
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R$ 6,315.79
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2020-02-12 | NULL | |
| 494 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA NO TRECHO MANAUS/JURUÁ.
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R$ 1,894.74
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2020-02-17 | NULL |