| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 532 |
RODRIGUES E LASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE GRACIONE SANTOS DE LIMA.
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R$ 15,500.00
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2020-02-24 | NULL | |
| 338 |
RAISSA DE BARROS MOREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE PÃES PARA A UNIDADE MISTA DE JURUÁ.
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R$ 9,473.68
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2020-02-03 | NULL | |
| 444 |
ANDRE SALDANHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA UBS MARIA ESTER NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 1,052.63
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2020-02-10 | NULL | |
| 495 |
DELIANE LIMA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 2,000.00
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2020-02-17 | NULL | |
| 496 |
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 2,000.00
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2020-02-17 | NULL | |
| 497 |
ELSIONE CAJADO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 4,210.53
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2020-02-17 | NULL | |
| 498 |
EDIMAR DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 3,000.00
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2020-02-17 | NULL | |
| 499 |
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 3,000.00
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2020-02-17 | NULL | |
| 482 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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R$ 42,895.85
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2020-02-14 | NULL | |
| 483 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019..
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R$ 8,600.00
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2020-02-14 | NULL | |
| 418 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 42,564.00
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2020-02-07 | NULL | |
| 500 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
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R$ 28,501.08
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2020-02-17 | NULL | |
| 501 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO CIRURGICO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030 DE 2019.
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R$ 6,498.92
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2020-02-17 | NULL | |
| 467 |
JORCINEY VIANA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ.
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R$ 3,684.21
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2020-02-11 | NULL | |
| 468 |
DAGUIMAR VIANA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA BOCA DO JACARÉ COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,442.11
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2020-02-11 | NULL | |
| 339 |
IRACEMA DE SOUZA LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DESUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS NESTE MUNICIPIO.
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R$ 631.58
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2020-02-03 | NULL | |
| 502 |
MARIA SHIRLEY ROCHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 526.32
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2020-02-17 | NULL | |
| 395 |
WALDERLIZA CAVALCANTE DE FREITAS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DO ARATY.
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R$ 2,021.05
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2020-02-05 | NULL | Global |
| 340 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DOIS) TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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R$ 5,684.21
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2020-02-03 | NULL | |
| 396 |
RONALDO PEREIRA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) CAÇAMBA DESTA PREFEITURA.
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R$ 984.21
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2020-02-05 | NULL |