| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 503 |
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 2,105.26
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2020-02-17 | NULL | |
| 445 |
GILNEY LIMA BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 6,315.79
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2020-02-10 | NULL | |
| 469 |
PMZ DISTRIBUIDORA S.A
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
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R$ 4,053.60
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2020-02-11 | NULL | |
| 504 |
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
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R$ 3,645.00
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2020-02-17 | NULL | |
| 484 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
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R$ 13,500.00
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2020-02-14 | NULL | |
| 470 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 33,000.00
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2020-02-11 | NULL | |
| 419 |
W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 22,196.00
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2020-02-07 | NULL | |
| 420 |
W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 25,783.00
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2020-02-07 | NULL | |
| 505 |
ARLEAN DE ARAUJO GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 3,000.00
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2020-02-17 | NULL | |
| 506 |
M.J.A ALENCAR - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 8,000.00
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2020-02-17 | NULL | |
| 397 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2020, TOMADA DE Nº 001/2020 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 3,920.00
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2020-02-05 | NULL | |
| 289 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2020, TOMADA DE Nº 001/2020 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 3,920.00
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2020-01-26 | NULL | |
| 341 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
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R$ 34,200.00
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2020-02-03 | NULL | |
| 477 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 008/2018, TP N° 007/2018 E EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 007/2019 E TP N° 009/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
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R$ 3,920.00
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2020-02-12 | NULL | |
| 478 |
CASA DO ELETRICISTA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 939.00
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2020-02-12 | NULL | |
| 485 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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R$ 25,000.00
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2020-02-14 | NULL | |
| 342 |
MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DOS BRINQUEDOS DA CRECHE RAIMUNDO CASSEMIRO.
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R$ 1,052.63
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2020-02-03 | NULL | |
| 343 |
MARIA JOANA CAVALCANTE DE CASTRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 526.32
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2020-02-03 | NULL | |
| 344 |
DANIEL DA SILVA DAMASCENO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARATY.
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R$ 3,684.21
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2020-02-03 | NULL | |
| 345 |
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES EM TRABALHO EXTRA JUNTO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
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R$ 1,085.26
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2020-02-03 | NULL |