| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 346 |
MARIA NEIDE FEITOSA GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR.
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R$ 1,473.68
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2020-02-03 | NULL | |
| 446 |
D. DA S. FRANÇA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO.
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R$ 10,000.00
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2020-02-10 | NULL | |
| 421 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
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R$ 5,400.00
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2020-02-07 | NULL | |
| 398 |
JOAO FERNANDES DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
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R$ 8,152.63
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2020-02-05 | NULL | |
| 290 |
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 15,360.00
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2020-01-26 | NULL | |
| 399 |
FERNANDA GOMES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
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R$ 1,052.63
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2020-02-05 | NULL | |
| 347 |
ANTONIO DA SILVA COELHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
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R$ 5,994.00
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2020-02-03 | NULL | |
| 486 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 28/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 060/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 9,000.00
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2020-02-14 | NULL | |
| 507 |
PEDRO ALVES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 5,263.16
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2020-02-17 | NULL | |
| 422 |
D. DA S. FRANÇA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 12,000.00
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2020-02-07 | NULL | |
| 409 |
JL GALVÃO GONÇALVES ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 12,000.00
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2020-02-06 | NULL | |
| 524 |
WALACE MEDEIROS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 25,000.00
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2020-02-19 | NULL | |
| 348 |
FRANCISCO LIMA DE LACERDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 3,157.89
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2020-02-03 | NULL | |
| 349 |
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA 2ª ETAPA NAS ESCOLAS VALE DA BENÇÃO E PAU-PIXUNA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 3,157.89
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2020-02-03 | NULL | |
| 447 |
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA E ACABAMENTO NA ESCOLA DA BOCA DO JACARÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,263.16
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2020-02-10 | NULL | |
| 350 |
FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES NA COMUNIDADE RURAL DO JÚLIO.
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R$ 2,273.68
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2020-02-03 | NULL | |
| 533 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
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R$ 18,000.00
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2020-02-24 | NULL | |
| 423 |
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 6,500.00
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2020-02-07 | NULL | |
| 116 |
D. DA S. FRANÇA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019.
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R$ 144,000.00
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2020-01-02 | NULL | Global |
| 351 |
ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 5,010.63
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2020-02-03 | NULL |