| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 400 |
JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REVISÃO DA REDE ELETRICA INTERNA DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS E ESCOLA SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE JUSSARA NESTE MUNICIPIO.
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R$ 6,315.79
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2020-02-05 | NULL | |
| 534 |
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO VALE DA BENÇÃO NA ZONA RURUAL DO MUNICIPIO.
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R$ 1,284.21
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2020-02-24 | NULL | |
| 535 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE.
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R$ 13,000.00
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2020-02-24 | NULL | |
| 536 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 17,900.00
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2020-02-24 | NULL | |
| 517 |
JAQUELINE COSTA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 894.74
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2020-02-18 | NULL | |
| 508 |
M. N. F. DE CARVALHO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 5,590.00
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2020-02-17 | NULL | |
| 509 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MESTRE RUFINA NA COMUNIDADE CUMARÚ E VILA NOVA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 6,000.00
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2020-02-17 | NULL | Global |
| 264 |
BARBOSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NO TRATAMENTO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE PORTADOR DE RETINOPATIA DIABETICA.
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R$ 5,400.00
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2020-01-20 | NULL | |
| 352 |
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020.
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R$ 1,000.00
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2020-02-03 | NULL | Estimativo |
| 424 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 21,168.00
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2020-02-07 | NULL | |
| 448 |
M L S. DE BRITO COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 27,307.00
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2020-02-10 | NULL | |
| 449 |
M L S. DE BRITO COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 7,133.00
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2020-02-10 | NULL | |
| 353 |
LASMAR & LASMAR ADVOGADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 8,000.00
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2020-02-03 | NULL | |
| 425 |
RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.
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R$ 4,000.00
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2020-02-07 | NULL | |
| 354 |
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
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R$ 31,785.00
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2020-02-03 | NULL | |
| 355 |
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (UM) SERVIDOR IBM MODELO X3200 PARA PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS, REFERENTE A COMPETENCIA DO ANO DE 2020.
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R$ 3,000.00
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2020-02-03 | NULL | |
| 356 |
ANTONIO BRANDAO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS NO TRECHO JURUÁ/FORTE DAS GRAÇAS/JURUÁ.
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R$ 2,835.00
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2020-02-03 | NULL | |
| 546 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUÁ/MANAUS.
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R$ 16,000.00
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2020-02-28 | NULL | |
| 547 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUÁ/MANAUS.
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R$ 4,000.00
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2020-02-28 | NULL | |
| 510 |
M N DE FARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 2,200.00
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2020-02-17 | NULL |