| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 471 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
|
R$ 76,440.00
|
2020-02-11 | NULL | |
| 357 |
FOLHA - REPRESENTACAO
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020.
|
R$ 50,000.00
|
2020-02-03 | NULL | Estimativo |
| 358 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020.
|
R$ 70,000.00
|
2020-02-03 | NULL | Estimativo |
| 359 |
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
|
R$ 50,000.00
|
2020-02-03 | NULL | Estimativo |
| 663 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019.
|
R$ 28,500.00
|
2020-03-13 | NULL | |
| 638 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 DE 2019.
|
R$ 27,800.00
|
2020-03-09 | NULL | |
| 605 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 DE 2019.
|
R$ 30,000.00
|
2020-03-03 | NULL | Global |
| 639 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 13,000.00
|
2020-03-09 | NULL | |
| 640 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 12,200.00
|
2020-03-09 | NULL | |
| 550 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.
|
R$ 300,000.00
|
2020-03-02 | NULL | Estimativo |
| 551 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB DEV.
|
R$ 30,000.00
|
2020-03-02 | NULL | Estimativo |
| 552 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC60.
|
R$ 200,000.00
|
2020-03-02 | NULL | Estimativo |
| 553 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
|
R$ 100,000.00
|
2020-03-02 | NULL | Estimativo |
| 554 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2020.
|
R$ 10,000.00
|
2020-03-02 | NULL | Estimativo |
| 555 |
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
|
R$ 30,000.00
|
2020-03-02 | NULL | Global |
| 117 |
MANAUS AMBIENTAL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A MANAUS AMBIENTAL, EXERCICIO DE 2020.
|
R$ 2,000.00
|
2020-01-02 | NULL | Estimativo |
| 544 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 12/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 067/2020 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2020-02-27 | NULL | |
| 556 |
ANTRELLY DA SILVA RODRIGUES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ NA CIDADE DE MANAUS.
|
R$ 1,578.95
|
2020-03-02 | NULL | |
| 291 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO PARA ORNAMENTAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DIARIOS DE CLASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
|
R$ 46,800.00
|
2020-01-26 | NULL | |
| 628 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
|
R$ 26,500.00
|
2020-03-06 | NULL |