| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 629 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 30,000.00
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2020-03-06 | NULL | |
| 557 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 7,050.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 558 |
MARCOS SALDANHA DA ROCHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 4,210.53
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2020-03-02 | NULL | |
| 641 |
DAMAZIO ALVEZ GONÇALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPAROS COM VIDROS EM PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 1,864.00
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2020-03-09 | NULL | |
| 559 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 15,000.00
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2020-03-02 | NULL | Estimativo |
| 560 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS DOS SETORES DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF E CRECHE RAIMUNDO CASSEMIRO.
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R$ 5,900.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 561 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASS (1º AO 5° ANO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 13,500.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 655 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 12,790.34
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2020-03-11 | NULL | Global |
| 665 |
G P HAGGE COM. DE EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ABAIXO:
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R$ 7,190.00
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2020-03-16 | NULL | |
| 699 |
A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 36,000.00
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2020-03-23 | NULL | |
| 664 |
PMZ DISTRIBUIDORA S.A
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
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R$ 6,229.60
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2020-03-13 | NULL | |
| 642 |
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 34,973.00
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2020-03-09 | NULL | |
| 630 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 7,340.00
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2020-03-06 | NULL | |
| 631 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
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R$ 8,860.00
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2020-03-06 | NULL | |
| 606 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
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R$ 61,821.97
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2020-03-03 | NULL | |
| 649 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 6,050.00
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2020-03-10 | NULL | |
| 632 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 20,000.00
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2020-03-06 | NULL | |
| 643 |
J A F DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
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R$ 5,232.04
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2020-03-09 | NULL | |
| 607 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL "ATAIDE NOBRE DIAS".
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R$ 814.00
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2020-03-03 | NULL | |
| 511 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, BOLETINS, FOLDER, ENCARTES, FICHAS DE MATRICULAS, FICHA CONTROLE DE ALUNOS E HISTORICO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
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R$ 59,450.00
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2020-02-17 | NULL |