| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 537 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO PARA ORNAMENTAÇÃO DE CADASTRO UNICO, PASTA PARA FORMULARIOS COM GRAMPOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
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R$ 14,850.00
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2020-02-24 | NULL | |
| 562 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2020.
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R$ 325,000.00
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2020-03-02 | NULL | Global |
| 472 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO PORTELINHA, SOCÓ E MAPIRANGA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 007/2020.
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R$ 312,245.62
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2020-02-11 | NULL | Global |
| 633 |
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COMPUTADORES COMPLETOS, CONFORME ABAIXO:
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R$ 57,000.00
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2020-03-06 | NULL | |
| 650 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 30,000.00
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2020-03-10 | NULL | |
| 709 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 24,000.00
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2020-03-24 | NULL | |
| 666 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 34,500.00
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2020-03-16 | NULL | |
| 450 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VINDO DA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 10,526.32
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2020-02-10 | NULL | |
| 118 |
EDICARLOS MARQUES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA OGLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTA REPRESENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RETIFICA E MECANICO, SERVIÇOS DE PINTURA, INCKUINDO TROCA DE PEÇAS.
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R$ 15,266.00
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2020-01-02 | NULL | Global |
| 360 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 83,717.70
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2020-02-03 | NULL | |
| 361 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 49,900.00
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2020-02-03 | NULL | |
| 426 |
JL GALVÃO GONÇALVES ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 12,000.00
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2020-02-07 | NULL | |
| 151 |
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REPETIDORA/AMPLIFICADORA DE SINAL CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
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R$ 48,328.20
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2020-01-06 | NULL | Global |
| 152 |
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS E TRANSPORTE DE VOLUMES PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 171,000.00
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2020-01-06 | NULL | Global |
| 362 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 14/08/2020.
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R$ 21,500.00
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2020-02-03 | NULL | |
| 363 |
ANTONIO JOSE PINHEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES AOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS NA COMINIDADE DE TAMANICUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 15,000.00
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2020-02-03 | NULL | Global |
| 651 |
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
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R$ 6,500.00
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2020-03-10 | NULL | |
| 652 |
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
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VALOR QUE SE MEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
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R$ 6,500.00
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2020-03-10 | NULL | |
| 119 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
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R$ 500,000.00
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2020-01-02 | NULL | Global |
| 451 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTARTO Nº 052/2019.
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R$ 39,000.00
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2020-02-10 | NULL |