| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 364 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE DO VALE DA BENÇÃO.
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R$ 1,052.63
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2020-02-03 | NULL | |
| 512 |
JECIMEIRE PINHEIRO MATOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, NO TRECHO MANAUS/JURUA.
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R$ 578.95
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2020-02-17 | NULL | |
| 545 |
VALQUIRIA LIMA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 526.32
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2020-02-27 | NULL | |
| 540 |
ANOTONIO FRANCISCO BARAO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E LAVAGEM DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.
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R$ 2,631.58
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2020-02-26 | NULL | |
| 452 |
EDNALDA SALVINO DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 2,105.26
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2020-02-10 | NULL | |
| 453 |
JECIMEIRE PINHEIRO MATOS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA, NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
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R$ 4,263.16
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2020-02-10 | NULL | Global |
| 528 |
ANTONIO IZAMAR MELO VIEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL "RAIMUNDO CASSEMIRO" NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 2,631.58
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2020-02-20 | NULL | |
| 728 |
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DE AGUIAR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 14/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 106/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-03-31 | NULL | |
| 729 |
EMANUEL RODRIGUES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 14/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 105/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-03-31 | NULL | |
| 711 |
ANTONIA SHEILA LIMA MORAES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/03/2020 A 08/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 098/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-03-25 | NULL | |
| 616 |
SUELY FERNANDES DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/03/2020 A 13/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 074/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-03-04 | NULL | |
| 617 |
MANOEL NAZARE RAMOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/03/2020 A 08/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 075/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2020-03-04 | NULL | |
| 565 |
ARLEAN DE ARAUJO GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 1,500.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 566 |
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 2,105.26
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2020-03-02 | NULL | |
| 618 |
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 1,000.00
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2020-03-04 | NULL | |
| 624 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 1,400.00
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2020-03-05 | NULL | |
| 625 |
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 1,000.00
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2020-03-05 | NULL | |
| 567 |
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 1,500.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 568 |
EDIMAR DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 1,500.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 569 |
ELSIONE CAJADO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 2,105.26
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2020-03-02 | NULL |