| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 41 |
PASEP - FUNDEB
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020.
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R$ 100,000.00
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2020-01-02 | NULL | Estimativo |
| 179 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 862.00
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2020-01-10 | NULL | |
| 161 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 6,609.15
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2020-01-08 | NULL | |
| 244 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 26,900.00
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2020-01-17 | NULL | |
| 180 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 7,300.00
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2020-01-10 | NULL | |
| 42 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 27,000.00
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2020-01-02 | NULL | |
| 153 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 592.00
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2020-01-07 | NULL | |
| 154 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 2,214.50
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2020-01-07 | NULL | |
| 155 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 18,769.77
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2020-01-07 | NULL | |
| 156 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 1,642.00
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2020-01-07 | NULL | |
| 275 |
DANIEL DA SILVA GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/01/2020 A 05/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 032/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2020-01-22 | NULL | |
| 239 |
CORNELIO ROCHA DE ARAUJO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/01/2020 A 25/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 018/2020 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2020-01-16 | NULL | |
| 207 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 20,700.00
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2020-01-13 | NULL | |
| 208 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
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R$ 25,050.00
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2020-01-13 | NULL | |
| 181 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 16/05/2020.
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R$ 9,000.00
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2020-01-10 | NULL | Global |
| 182 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002 DE 2019.
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R$ 2,550.00
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2020-01-10 | NULL | |
| 43 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 4,450.00
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2020-01-02 | NULL | |
| 240 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 46,600.00
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2020-01-16 | NULL | |
| 44 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO (TAPA BURACO) 2ª ETAPA, NAS RUAS DO MUNICIPIO/2020.
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R$ 322,664.42
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2020-01-02 | NULL | Global |
| 126 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 69,623.70
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2020-01-06 | NULL |