| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 626 |
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
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R$ 1,000.00
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2020-03-05 | NULL | |
| 570 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2019, TOMADA DE Nº 001/2019 E EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO DE CONTRATO N° 003/2019 CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 3,920.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 701 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019 TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 E EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 007/2019, TOMADA DE PREÇO N° 007/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 3,920.00
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2020-03-23 | NULL | |
| 644 |
MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS DE AGUA DAS COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS E BOTA FOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7,894.74
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2020-03-09 | NULL | |
| 571 |
HENISON LOPES CORDEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO PAU X NA COMUNIDADE ITAPOÃ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 5,368.42
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2020-03-02 | NULL | |
| 572 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
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R$ 6,900.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 634 |
IRACEMA DE SOUZA LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA MANUTENÇÃO E REPARODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARATY.
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R$ 631.58
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2020-03-06 | NULL | |
| 365 |
FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 4,210.53
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2020-02-03 | NULL | |
| 479 |
MARIA NEIDE FEITOSA GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E REFRIGERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 12/02 A 15/03/2020.
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R$ 5,263.16
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2020-02-12 | NULL | |
| 410 |
FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 6,315.79
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2020-02-06 | NULL | Global |
| 668 |
PEDRO ALVES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
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R$ 2,631.58
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2020-03-16 | NULL | |
| 573 |
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE JURUÁ.
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R$ 355.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 574 |
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE JURUÁ.
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R$ 300.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 669 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 1,960.00
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2020-03-16 | NULL | |
| 575 |
JAMINE MACHADO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS DESTA PREFEITURA..
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R$ 1,052.63
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2020-03-02 | NULL | |
| 670 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
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R$ 4,421.05
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2020-03-16 | NULL | |
| 576 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 663.16
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2020-03-02 | NULL | |
| 609 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TERRA DESTA PREFEITURA.
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R$ 526.32
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2020-03-03 | NULL | |
| 577 |
IVANETE SOUZA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA XEROX (BROTHER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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R$ 390.00
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2020-03-02 | NULL | |
| 691 |
DICKSON SOARES DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DESTA PREFEITURA.
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R$ 2,105.26
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2020-03-19 | NULL |